附件1

中国共产党昭通市纪律检查委员会部门2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党昭通市纪律检查委员会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昭通市纪律检查委员会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产党昭通市纪律检查委员会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昭通市纪律检查委员会与昭通市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。市委巡察机构是市委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对市委负责并报告工作。

中共昭通市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

市监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

市委巡察机构贯彻市委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

（二）机构设置情况

中共昭通市纪律检查委员会（昭通市监察委员会）机关有22个内设机构、１个部门（机关党委）和2个事业单位（昭通市纪委市监委留置工作点管理中心、昭通市纪委市监委宣传教育中心），22个内设机构分别为办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第六监督检查室、第七至第十二审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

（三）重点工作概述

监督各级党委（党组）认真落实“第一议题”制度，推动广大党员干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，督促全市各级党组织和广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

督促涉及单位高质量办结中央第十巡视组巡视云南移交昭通信访举报件和信访检举举报问题，严肃查处以程序性办结代替问题解决等形式主义、官僚主义问题，对典型案例及时通报曝光。

加强对“十四五”规划执行情况的监督检查，坚决破除贯彻“十四五”规划中的形式主义、官僚主义，严肃查处在落实“十四五”规划上做选择、搞变通，有令不行、有禁不止等行为。加强疫情防控、长江十年禁渔、赤水河流域生态保护的监督检查。深入开展农村乱占耕地建房问题专项监督检查。加大明察暗访力度，严厉查处办事效率低下、“小鬼难缠”“肠梗阻”等发生在群众身边的不正之风。持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题，坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”。开展村（社区）集体“三资”提级监督试点工作。严肃查处落实“四个不摘”和乡村振兴政策中表态多、调门高、行动少、落实差等形式主义官僚主义问题，坚决纠正和查处以纪念脱贫攻坚成果为名铺张浪费、建馆办展，搞脱离实际、华而不实、劳民伤财的“形象工程”“政绩工程”等行为。加强换届工作监督，严肃查处拉票贿选、买官卖官、跑官要官等行为。总结提炼“阳光公开监管平台”“党政双询”等好的经验和做法，加大推广运用力度。

继续向政府重大投资项目派出监察专员，试行向重点领域派出监察专员。对村级监察信息员实行网格化管理，建立健全发现问题、盯住问题、反馈问题、解决问题、消除问题工作机制。探索实践上级纪委同下级党委班子成员集体谈话、上一级纪委书记定期与下一级党委书记谈话等监督方式，推动上级“一把手”抓好下级“一把手”。

推进市县两级巡察上下联动，开展四届市委以来巡视巡察整改专项检查，科学谋划下届党委巡察工作。对巩固脱贫攻坚成果、生态环境保护、乡村振兴等重大决策部署落实情况开展常规式、专项式、机动式、上下联动式巡察。

深化金融领域反腐败工作，持续惩治国有企业腐败问题，加大政法系统腐败惩治力度。持续开展“天网行动”，保持防逃追逃追赃强劲势头。实行“一案双查”，对发生重大腐败案件和严重违纪违法的地方、 单位和部门，既严肃查处当事人，又倒查相关人员责任。严格执行案件主办人、主审人制度，加强案件质量监管评价机制建设。抓好“走读式”谈话安全和留置场所安全，加强留置陪护队伍教育管理，探索推进“智慧看护”，提升留置场所管理服务制度化、规范化、科学化水平。

加强对干部监督工作的领导，健全完善纪检监察干部动态监督机制，常态化开展警示教育，强化责任追究和过程管控。坚决查处滥用职权、违规干预插手市场经济活动等违纪违法问题，坚决清除政治不纯、品行不端者，坚决清除以案谋私、以权搞特殊、蜕化变质的“害群之马”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制271人，其中：行政编制 246人，事业编制25人。在职实有271人，其中： 财政全额保障271人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 3人，退休 36人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10818.61万元，其中：一般公共预算9658.63万元，上年结转结余1159.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2021年部门财务总收入10818.61万元，比2020年部门财务总收入5782.89万元增加5035.72万元，主要原因是2020年度结转使用资金1159.98万元，留置场所运转资金由2020年度的950万元调整为2021年度的2400万元，市纪委市监委留置场所建设资金2000万元纳入2021年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10818.61万元，其中:本年收入9658.63万元，上年结转收入1159.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9658.63万元（本级财力4628.63万元，专项收入0万元，执法办案补助5030万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2021年部门财政拨款收入10818.61万元比2020年度5782.89万元增加5035.72万元。主要原因是结转结余资金1159.63万元和留置场所运行维护资金由950万元调整为2400万元，留置场所建设资金2000万元纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10818.61万元。财政拨款安排支出10818.61万元，其中：基本支出4442.63万元，与上年对比基本支出增加425.74万元，增幅10.6%，主要原因分析工资水平提升和人员增加；项目支出6375.98万元，与上年对比增加6189.98万元，主要原因分析是上年度结转结余项目资金1159.63万元、大案要案查处630万元、留置点运行经费2400万元、留置场所建设经费2000万元纳入年初计划。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出4442.63万元：

一般公共服务支出-人大事务-事业运行82.32万元，主要用于昭通市纪委市监委留置工作点管理中心事业人员工资及一般公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休123.22万元，主要用于单位离退休人员工资及公用经费。

一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行202.40万元，主要用于昭通市纪委市监委留置工作点管理中心、昭通市纪委市监委宣传教育中心事业人员工资及一般公用经费。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行4034.68万元，主要用于市纪委市监委机关、市委巡察机构、派驻纪检组等部门人员工资及日常公用经费。

项目支出6375.98万元，按支出功能分类情况如下：

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行-行政运行2586万元，主要用于办公费、公务用车购置、留置场所执法办案民警补助、办公设备购置、基础实施建设维护等。

一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处640万元，主要用于案件办理相关支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3149.98万元，主要用于留置场所建设、机关商品和服务支出以及其他资本性支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额2784.55万元，其中：政府采购货物预算431.16万元、政府采购服务预算223.39万元、政府采购工程预算2130万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昭通市纪律检查委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187.16万元，较上年增加110万元，增长142.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昭通市纪律检查委员会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党昭通市纪律检查委员会部门2021年公务接待费预算为17.43万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为预计350次，预计共计接待3486人次。

无增减变化原因为近年来随着纪检监察机关改革及反腐倡廉任务加重，上级纪检监察机关交办事务等，导致对外协调及接待相对增加，只能压缩相关接待以确保严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昭通市纪律检查委员会部门2021年公务用车购置及运行维护费为169.74万元，较上年增加110万元，增长184.13%。其中：公务用车购置费110万元，较上年增加110万元，增长100%；公务用车运行维护费59.74万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因是根据中纪委要求，留置场所必须配备救护车，所以计划购置一辆救护车用于保障留置场所突发医疗事件；因机关公务用车老化，其中三辆使用年限已达15年，维修维护费用较高，计划将其更新。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。但我单位经相关部门认定为涉密单位，开展的主要工作为党风廉政建设和反腐败工作，工作性质均涉及国家秘密。因此不对社会公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

市监委：是根据国家监察体制改革战略部署，整合市监察局、市预防腐败局、市检察院反贪污贿赂局、市检察院反渎职侵权局和预防犯罪处等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由市人大选举和任命产生，与市纪委合署办公。

约谈：约谈侧重于警示、告诫，即使有指导性内容，但本质目的还是警告，有一定威慑性。行政指导可以针对不特定人群，也可以针对特定个体，而约谈一般只针对特定当事人。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昭通市纪律检查委员会部门2021年机关运行经费安排4442.63万元，与上年对比基本支出增加425.74万元，增幅10.6%，主要原因是工资水平提升和人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件列表：中国共产党昭通市纪律检查委员会2021年度预算公开表

中国共产党昭通市纪律检查委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件.（市纪委）部门预算公开样表20210330112117466.xls

附件.（市纪委）部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53060000522200111