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中国共产党彝良县纪律检查委员会

部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党彝良县纪律检查委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党彝良县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是县纪委的职能职责：负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。负责监督、执纪、问责，经常性对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。负责把处理特别重要或复杂案件中的问题和处理结果，向同级党的委员会报告。二是监察委员会职能职责：依法行使监察权。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、紧紧围绕全县经济社会发展的中心任务，抓住党风廉政建设和反腐败工作这个龙头，贯彻全面从严治党要求，坚持改革创新，聚焦主责主业，在市纪委和县委的坚强领导下，全县党风廉政建设和反腐败工作取得了新进展、新成效。

2、助力精准扶贫，开展专项检查工作，为全面贯彻落实中央、省、市“精准扶贫、精准脱贫”要求，全面打赢打好脱贫攻坚战。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党彝良县纪律检查委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党彝良县纪律检查委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党彝良县纪律检查委员会部门2019年末实有人员编制102人。其中：行政编制92人（含行政工勤编制4人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党彝良县纪律检查委员会部门2019年度收入合计1,306.8万元。其中：财政拨款收入1,305.54万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.26万元，占总收入的0.1%。比2018年度的1183.16万元增加122.38万元，增加原因主要是人员增加、工资调整及专项业务工作经费追加预算等。

二、支出决算情况说明

中国共产党彝良县纪律检查委员会部门2019年度支出合计1,310.07万元。其中：基本支出1,310.07万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年度总支出1178.3万元（全部为基本支出）增加131.77万元、增长11.18%。增加原因主要是人员增加、工资调整及专项业务工作经费等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党彝良县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310.07万元。比2018年度总支出1178.3万元（全部为基本支出）增加131.77万元、增长11.18%。增加原因主要是人员增加、工资调整及专项业务工作经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.73%。

（二）项目支出情况

2019年度我单位没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党彝良县纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,310.05万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1178.3万元增加131.77万元、增长11.18%。增加原因主要是人员增加、工资调整及专项业务工作经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,214.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于职工工资支出及保障单位正常运转的商品服务类支出及办公设备购置资本性支出（具体情况详见06表）。

  2.社会保障和就业（类）支出66.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于基本养老保险缴费47.77万元、单位退休职工死亡抚恤金18.64万元。

3.卫生健康（类）支出20.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.农林水（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于单位扶贫工作办公费1.5万元、职工差旅费6.98万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党彝良县纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.46万元，支出决算为53.37万元，完成预算的99.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初没有预算；公务用车购置及运行费支出决算为45.42万元，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算为7.95万元，完成预算的99.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12.19万元，增长29.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9.56万元，增长26.65%；公务接待费支出决算增加2.64万元，增长49.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因。一是车辆运行费增长的原因是因脱贫攻坚工作及案件查办工作任务重，我县道路崎岖，导致车辆运行费用增加；二是公务接待费增长的原因是脱贫攻坚、扫黑除恶工作及中央、省市专项巡视巡察等，上级检查调研增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.42万元，占85.1%；公务接待费支出7.95万元，占14.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.95万元。其中：

国内接待费支出7.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我县对扫黑除恶、脱贫攻坚、案件查办等工作开展检查督查、巡视巡察等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党彝良县纪律检查委员会部门2019年机关运行经费支出402.61万元，与上年的404.49万元相比减少2.33万元，下降0.58%，减少原因是2018年度装修新办公楼费用较多，2019年没有。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费支出（具体情况见附表6）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党彝良县纪律检查委员会部门资产总额363.74万元，其中，流动资产279.96万元，固定资产原值191.0万元、净值83.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176.48万元，其中：流动资产减少177.98万元，固定资产原值增加19.12万元、净值增加1.50万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.04万元,其中：政府采购货物支出7.04万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、人员经费是指工资福利支出和对个人和家庭的补助，

2、日常公用费指包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出费用。

3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、“三公”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53062800531101111