中共大关县纪委2020年预算公开目录

第一部分 中共大关县纪委2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共大关县纪委2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 

中共大关县纪委2020年部门预算编制说明

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能：
(1) 维护宪法和法律法规，贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。    
(2)维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
(3)负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。
(4)负责检查并处理全县;受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
(5)协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
(6)调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
（二）机构设置情况
县纪委监察委机关设13个内设机构和机关党总支。13个内设机构具体为：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室；11个派驻纪检组和县直机关纪工委。县纪委、县监察委下属1个事业单位为纪检监察宣传教育中心。
（三）重点工作概述
（一）提高政治站位，加强党的政治建设。围绕党的政治建设重点任务，严明政治纪律和政治规矩，坚决同危害党中央权威和集中统一领导的行为作斗争，加强对县域党组织和党员领导干部党内政治生活、遵守政治纪律等情况的监督执纪问责，坚决抵制、严肃查处“七个有之”等问题。把日常监督实实在在做起来，抓早抓小、防微杜渐，发展积极健康的党内政治文化，协助县委有针对性地加强政治生态建设。
（二）强化监督执纪，从严精准查处“四风”问题。突出问题导向，把整治形式主义、官僚主义问题作为2020年工作的重中之重，以严明的纪律筑牢纠治“四风”坚固“后墙”。
（三）深化标本兼治，保持惩治腐败高压态势。围绕扎紧制度笼子，加强廉政教育，公开曝光典型案例，筑牢思想堤坝，推动党员干部不想腐、不能腐、不敢腐长效机制建设，加大领导干部8小时外监督力度。
（四）推进巡察监督常态化，做好整改“回头看”。在十三届县委届内巡察全覆盖的基础上，准确把握“回头看”的工作定位、工作重点、工作方式，紧扣专项巡视巡察反馈问题的整改落实情况开展监督检查，对落实脱贫攻坚政治责任进行再传导，对抓好巡视巡察整改落实进行再督促，对脱贫攻坚成效进行再巩固，切实发挥巡视政治监督作用。
（五）完善监督体系，打造忠诚干净担当的纪检监察队伍。统筹推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革，在更深层次更高水平上深化转职能、转方式、转作风，不断提升履职尽责水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制 82人，事业编制10人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1167.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1167.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加283.32万元，主要原因是单位职工增加，工资及公用经费经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1167.94万元，其中:本年收入1167.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1167.94万元（本级财力1167.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加283.32万元，主要原因是单位职工增加，工资及公用经费经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1167.94万元。财政拨款安排支出 1167.94万元，其中：基本支出1086.94万元，与上年对比增加252.33万元，主要因为人员增加；项目支出81万元，与上年对比增加31万元，主要因为人员增加，监察委员经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1023.88万元，主要用保障局机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。社会保障和就业支出99.8万元，主要用于缴纳机关事业养老保险缴费。卫生健康支出44.26万元，主要用于缴纳基本医疗保险、养老保险、生育保险等社会保障缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1086.94万元，项目支出81万元）。
工资福利支出970.25万元(其中：基本支出970.25万元，项目支出0万元)。主要用于缴纳基本医疗保险、养老保险、生育保险等社会保障缴费支出。
商品和服务支出193.69万元(其中：基本支出116.69万元，项目支出77万元)。主要用于办公费、资料印刷、水费、电费、差旅费、其他交通费用等支出。
对个人和家庭的补助0万元(其中：项目支出0万元)。主要用于退休职工退休费及遗属人员生活补助支出。
资本性支出4万元(其中：项目支出4万元)。主要用于办公设备购置。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位本年度不涉及市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位本年度不涉及中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金51.1万元。其中：采购便携式计算机9万元，采购台式计算机6万元，采购激光打印机1.5万元，采购碎纸机0.4万元，采购保险1万元，采购公务用车33.2万元。
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共大关县纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.64万元，较上年减少0.19万元，下降0.35%，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
中共大关县纪委2020年因公出国（境）费预算为0万元。
2．公务接待费
中共大关县纪委2020年公务接待费预算为5.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.85%，国内公务接待批次为85次，共计接待240人次。
减少原因是单位严格执行中央八项规定，缩减支出。
3．公务用车购置及运行维护费
中共大关县纪委2020年公务用车购置及运行维护费为48.24万元，较上年减少0.09万元，下降0.18%。其中：公务用车购置费33.2万元，较上年减少0.8万元，下降0.24%；公务用车运行维护费15.04万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少原因是单位严格执行中央八项规定，缩减支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门基本支出1086.94万元，较上年增加252.32万元，增幅30.23%。变动的主要原因如下：是单位职工增加，工资及公用经费经费增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门项目支出81万元，较上年增加31万元，增幅62%。变动的主要原因如下：是单位人员增加，监察委员经费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
大关县纪委将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据县财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
2020年，大关县纪委重点项目为“监察委员专项经费”，该项目年度绩效目标为：扩大监督面，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，使依规治党和依法治党、党内监督与国家监督、党的纪律检查与国家监察有机统一。整合反腐败资源力量，完成县监督委员会组建工作，建立党统一领导下的国家反腐败工作机构，构建集中统一、权威高效的监察体系。实现社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%；全体纪检监察干部覆盖率达到100%。（具体情况详见《市本级项目支出绩效目标表》（本次下达））。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年大关县纪委，本级机关运行经费财政拨款预算1167.94万元，较2019年预算增加283.32万元，增加32.02%。主要是人员大幅增加，主要用于工资福利支出等方面。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件.2020年大关县纪委预算公开情况表
 
http://www.dgjjjc.cn/uploadfile/2020/1015/20201015094436355.xls