中国共产党永善县纪律检查委员会2020年预算公开

目  录

第一部分  中国共产党永善县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永善县纪律检查委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表 

中国共产党永善县纪律检查委员会

2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委以及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委以及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定相关规范性文件。   

在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

完成市纪委和市监委以及县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县纪委监委实行“合署办公”，即实行一套班子，两块牌子，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。机构管理的范围有县委巡察办、5个巡察组、13派驻纪检组，机关内设13个职能室（办），分别是办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督审理室、案件审查室、七个纪检监察室。县纪委监察委下属1个事业单位为纪检监察宣传教育中心。编办核定编制共103名，其中行政编制93名，事业编制10名。

（三）重点工作概述

1. 坚持以党的政治建设为统领，增强“两个维护”的自觉性坚定性。着力强化政治监督。肃清秦光荣流毒影响。净化优化政治生态。

2. 深化拓展专项治理整治，密切党同人民群众的血肉联系。加强扶贫领域监督执纪问责。精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件。深化民生领域损害群众利益问题集中整治。

3. 持续深化纪检监察体制改革，不断提升工作规范化法治化水平。一体推进“三项改革”。严格执行制度规定。

4. 发挥专责机关职能作用，强化对权力运行的制约监督。发挥专责监督作用。抓好日常监督。增强问责的严肃性和公信力。

5. 持之以恒纠治“四风”问题，巩固拓展作风建设成果。坚决防止“四风”反弹。越往后执纪越严。强化廉洁文化建设。

6. 持续深化政治巡察，扎实推进巡察全覆盖。重点聚焦基层开展巡察。 强化巡察监督与各类监督贯通。突出抓好巡视巡察反馈意见整改落实。

7. 保持惩治腐败政治定力，坚定不移将反腐败斗争进行到底。聚焦重点人和重点事。提升审查调查质效。守住办案安全底线。

8. 从严从实加强自身建设，打造高素质专业化纪检监察干部队伍。锻造过硬政治品格。推进队伍专业化建设。强化内部监督制约。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制103人，其中：行政编制 93人，事业编制10人。在职实有86人（含行政工勤人员3人），其中： 财政全供养 86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 1人，退休 11人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年县纪委财务总收入1637.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1637.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财务总收入比上年1290.92万元，增加346.95万元，主要原因：一是从县检察院转隶到我单位10人工资福利及公务费从2020年开始纳入我单位预算支出；二是从其他单位新调入6人，相应的增加了工资福利及公用经费预算支出，三是项目收入增加了市级留置点看守经费33万元，巡察工作经费增加了30万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年纪委财政拨款收入1637.87万元，其中:本年收入1637.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1637.87万元（本级财力1637.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入比上年1290.92万元，增加346.95万元，主要原因：一是从县检察院转隶到我单位10人工资福利及公务费从2020年开始纳入我单位预算支出；二是从其他单位新调入6人，相应的增加了工资福利及公用经费支出，三是项目收入增加了市级留置点看守经费33万元，巡察工作经费增加了30万元。

四、预算单位支出情况

2020年县纪委预算总支出 1637.87万元。财政拨款安排支出 1637.87万元，其中：基本支出1559.87万元，比上年支出1265.92万元，增加293.95万元，主要原因：一是从县检察院转隶到我单位10人工资及公务费从2020年开始纳入我单位预算支出；二是从其他单位新调入6人。项目支出78万元，比上年25万元增加53万元。主要原因是：本年增加了市级留置场所看守项目资金33万元，巡察工作专项经费30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“20111纪检监察事务支出”1396.71万元，其中:2011101行政运行1219.30万元、2011150事业运行99.41万元、其他纪检监察事务78万元。“20805社会保障和就业支出”158.25万元，其中：“2080505机关事业单位基本养老保险支出”142.71万元,“2080501行政事业单位离退休支出”15.56万元。“2080801死亡抚恤费支出”3.15万元，21011行政事业单位医疗补助支出”79.75万元。其中：2101101行政单位医疗保险74.54万元，2101102事业单位医疗保险5.21万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：“301工作福利支出”1261.27万元、“302商品和服务支出”352.90万元（其中：基本支出279.90万元，项目支出73万元）、“303对家庭和个人的补助支出”23.70万元（其中：基本支出18.70万元，项目支出5万元）。

四、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此类资金。

（二）与中央配套事项

无此类事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类事项。

五、政府采购预算情况

无政府采购预算编制。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、预算收支及增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永善县纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

永善县纪委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

2．公务接待费

永善县纪委2020年公务接待费预算为4.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为38次，共计接待450人次。

无增减变化。

3．公务用车购置及运行维护费

永善县纪委2020年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位基本支1559.87万元，较上年1265.92万元增加293.95万元，增幅23.22%。变动的主要原因如下：：一是从县检察院转隶到我单位10人工资福利及公务费从2020年开始纳入我单位预算支出；二是从其他单位新调入6人，相应的增加了工资福利及公用经费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位项目支出78万元，较上年增加53万元，增幅212%。变动的主要原因如下：本年根据上级纪委及财政文件规定，增加了市级留置场所看守项目资金33万元；上年下达的巡察工作经费严重不足，本年增加了巡察工作专项经费30万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市级留置点看守经费绩效目标

项目绩效总目标：监察体制改革后，为了保障基层纪检监察机关工作的顺利开展，全市统一设置市级办案留置点，对达到留置条件的公职人员在市级设置的留着点进行留置审查，保障办案安全，提高整体办案质量，更好的为广大人民群众服好务，人民群众对纪检监察机关的工作满意度提高。

     项目阶段性目标：2020年在市级留置场所办理留置案件期间，配备看护人员产生的保障费用按照“谁使用、谁承担”的原则进行保障。看护人员、监控值班人员参与专案人员按要求需驻点工作，驻点晨间约150天，每天22人，按每天人均产生留置费用100元的标准测算，留置办案保障费用共需33万元。

（二）巡察工作经费

项目绩效总目标：对被巡察单位领导班子及其成员执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督，着力发现党的领导、党的建设、全面从严治党，党风廉政建设和反腐败斗争、项目建设、扶贫攻坚、意识形态、扫黑除恶等方面出现的违规违纪情况

项目阶段性目标： 2020年开展第九轮、第十轮、第十一轮巡察工作，巡察县城区学校等11个单位、8个乡镇、所辖的部分村（社区），巡察震慑遏制作用得到充分发挥、利剑作用进一步彰显，发挥了警示教育和震慑作用。

   九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三风”行动：“三风”是指抓学风、改作风、树新风。“三风”行动要求在纪检监察系统全体干部职工深入开展学习并贯彻落实，努力锻造一支纪检监察铁军。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  2020年纪委机关预算86人，每人公用经费0.8万元，

全年机关运行经费68.8万元元。其中：用于办公费15.35万元、水费2.62万元、电费3.12万元、旅差费20.35万元、维修维护费8.91万元、车辆运行维护费14.38万元、公务接待费4.80万元。

县纪委2020年机关运行经费安排68.8万元，与上年相比增加了12万元，主要原因：一是从县检察院转隶到我单位10人公务费从2020年开始纳入我单位预算支出；二是从其他单位新调入6人，公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。