中国共产党巧家县纪律检查委员会2020年预算公开目录
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中国共产党巧家县纪律检查委员会2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党巧家县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1． 因公出国（境）费
2．公务接待费
3．公务用车购置及运行维护费
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
中共巧家县纪律检查委员会机关与巧家县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共昭通市纪律检查委员会和中共巧家县委员会领导下开展工作。
中国共产党巧家县纪律检查委员会、巧家县监察委员会共同设立13个内设机构具体是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第六纪检监察室、纪检监察干部监督室。
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制 81人，事业编制15人。在职实有97人，其中： 财政全供养 97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
2020年部门财务总收入2035.98万元，其中：一般公共预算财政拨款2032.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.16万元。
与上年对比增加302.47万元，主要原因人员增加、增加巡察经费。
2020年部门财政拨款收入 2035.98万元，其中:本年收入2032.82万元，上年结转3.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2032.82万元（本级财力2032.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加302.47万元，主要原因人员增加、增加巡察经费。
2020年部门预算总支出 2035.98万元。财政拨款安排支出 2035.98万元，其中：基本支出2035.98万元，与上年对比增加302.47万元，主要原因人员增加、增加巡察经费；项目支出0万元。
功能科目分组（基本支出：2035.98万元），主要用于纪检事务支出1678.13万元，社会保障和就业支出176万元，卫生健康支出68.99万元，住房保障支出112.86万元。
经济科目分组（其中：基本支出2035.98万元，项目支出0万元）。主要用于:工资福利支出1562.27万元(其中：基本工资388.79万元、津贴补贴773.84万元、奖金32.4万元、绩效工资17.69万、元机关事业单位基本养老保险缴费153.64万元、职工基本医疗保险缴费65.83万元、其他社会保障缴费7.71万元、住房公积金112.86万元、其他工资福利支出9.52万元)。商品和服务支出446.14万元(其中：办公费141.66万元、印刷费5万元、水费3.2万元、电费6万元、邮电费6.5万元、差旅费75万元、维修（护）费30万元、租赁费20万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费62.52万元、其他交通费79.26万元)。对个人和家庭的补助27.57万元(其中：退休费25.52万元、抚恤金2.05万元)。
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根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金30万元（预计采购办公桌椅10套，金额1.5万元；采购便携式计算机20台，金额8万元；采购台式计算机30台，金额15万元；采购多功能一体机10台，金额5万；沙发5组，金额0.5万。）
巧家纪委监察委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，与2019年预算27万元无变动。
无
巧家县纪委监察委2020年公务接待费预算为10万元，较上年无变动，国内公务接待批次为70次，共计接待280人次。
巧家县纪委监察委2020年公务用车购置及运行维护费为17万元，与上年同期持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年同期持平；公务用车运行维护费17万元，与上年同期持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
2020年预算批复我部门基本支出2032.82万元，较上年增加299.31万元，增幅14.72%。变动的主要原因人员增加、增加预算巡察经费。
2020年预算批复我部门项目支出0万元，较上年0万元，无变动。
无
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个体让你和家庭的补助支出。
巧家县纪委监察委2020年机关运行经费安排446.14万元，与上年对比增加219.86万元，主要原因是人员增加，巡察经费增加。主要用于办公费、差旅费等方面支出。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
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中国共产党巧家县纪律检查委员会2020年部门预算公开表20200803084933740.xls