第一部分 中国共产党水富市纪律检查委员会部门2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党水富市纪律检查委员会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、  市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

中国共产党水富市纪律检查委员会

部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护党的章程和其他党内法规，维护宪法和法律法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）机构设置情况

水富市纪委监察委机关设12个内设机构，具体为办公室、组宣部（派驻机构统一管理办公室）、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室（申诉复查室和法律顾问室）。下属纪检监察宣传教育中心（事业单位），14个派驻纪检组。

（三）重点工作概述

1.强化政治监督。将压紧压实“两个责任”作为推进党风廉政建设和反腐败工作的重要抓手，坚决扛起“两个维护”的重大历史使命。一是细化责任分解。协助市委组织召开中共水富市纪委一届一次全体会议，安排部署全年党风廉政建设及反腐败工作。提请市委印发《水富市2019年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，将各级领导班子和领导干部的责任内容细化、量化。二是层层传导压力。通过党风廉政建设责任制规定、实行述责述廉报告、履行全面从严治党主体责任专题报告等推动压实全面从严治党主体责任。

2.深化作风建设。在全市范围内开展排查“天价烟”背后的“四风”问题、严查定制赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品、整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利的问题、开展名贵特产类特殊资源清理处置工作，开展医疗行业不正之风的专项清理工作，持续巩固拓展落实中央八项规定精神成果。对标“基层减负年”工作要求，按“五个三分之一”的要求，全面开展整治形式主义、官僚主义专项整治。

3.强化监督检查。一是深化扶贫领域专项检查。每季度组成纪律作风专项检查组进行抽查，共开展季度抽查4次，问责7人。二是构建立体化监督格局。围绕工作纪律、节假日、重大会议期间信访稳定等，开展监督。三是深化巡察监督覆盖。开展一届市委村级集体经济专项巡察及一届市委第一轮常规巡察工作，启动一届市委第二轮巡察工作，对3个党组织开展常规巡察。

4.持续用力正风反腐。一是畅通信访举报渠道。二是全力扫黑除恶。三是开展监督执纪审查调查工作。接收处置线索87件，同比增长79﹪。四类处置方式72件，其中函询22件，初核50件。

5.深化体制改革。按照水富市机构改革实施方案的要求，起草制订纪委监委机关“三定”方案，完成机构改革。完成市监委向镇（街道）派出监察室，建立29人的村（社区）监察信息联络员队伍，确保监察监督覆盖到“最后一公里”。

6.建设过硬队伍。开展针对性强、覆盖面广的学习和培训。组织集中学习13次，参训纪检监察干部774人次；分18批次选派36名干部参加昭通市级以上机构学习培训，提升队伍综合素质政治素养及业务能力水平。目前，被中央纪委国家监委网站采用稿件7篇（幅），《云南纪检监察》采用4篇，《云南法制报》采用4篇，被省纪委监委网站采用稿件119篇（幅），被市纪委监委网站采用稿件299篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制55人，事业编制4人，工勤编制2人。在职实有48人，其中： 财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休1人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 868.75万元，其中：一般公共预算868.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的728.18万元对比，增加140.57万元，主要原因一是增人增预算；二是2020年社会保险费单位部分85.50万元财政直接预算到单位，由单位缴纳，财政不再统一缴纳。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 868.75万元，其中:本年收入868.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.75万元（本级财力868.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的728.18万元对比，增加140.57万元，主要原因一是增人增预算，二是2020年社会保险费单位部分85.50万元财政直接预算到单位，由单位缴纳，财政不再统一缴纳。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出868.75万元。本级财力安排支出 868.75万元，其中，基本支出853.75万元，与上年的713.18万对比增加140.57万元，主要原因一是增人增预算，二是2020年社会保险费单位部分85.50万元财政预算到单位，由单位缴纳财政不再统一缴纳。项目支出15万元，与上年15万一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，安排行政运行支出687.69万元，主要用于行政人员工资发放和机构正常运转；

安排事业运行支出49.04万元，主要用于事业人员工资发放和机构正常运转；

安排其他纪检监察事务支出15万元，主要用于市纪委2020年纪委全会会议经费和巡察专项工作经费；

 安排其他一般公共服务支出0.31万元，主要用于离退休人员活动费；

安排归口管理的行政单位离退休支出31.32万元，主要用于离退休人员离退休费发放；

安排机关事业单位基本养老保险缴费支出56.58万元，主要用于本单位机关和事业人员养老保险单位部分（2020年养老保险单位部分由财政预算给单位自行缴纳，财政不再统一缴纲）；    

安排其他社会保障和就业支出3.75万元，主要用于单位职工伤生育、生育，以及失业保险单位部分（2020年财政预算到单位由单位自行缴纳，财政不再统一缴纳）；

安排行政单位医疗23.43万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费单位部分，安排事业单位医疗1.73万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费单位部分（2020年医疗保险金单位部分由预算到单位由单位自行缴纳，财政不再统一缴纳）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出853.75万元，项目支出15万元）。

工资福利支出640.87万元(其中：基本支出640.87万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出184.17万元(其中：基本支出172.67万元，项目支出15万元)。

对个人和家庭的补助31.21万元(其中：基本支出31.21万元，项目支出0万元)。

资本性支出12.5万元(其中：项目支出3.5万元)。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水富市纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.10万元，总数与上年预算数持平，但细项有增加和减少，具体如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

水富市纪委2020年公务接待费预算为20万元，较上年减少6万元，下降23.08%。

减少原因是严格落实中央“八项”规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

水富市纪委2020年公务用车购置及运行维护费为20.1万元，较上年增加6万元，增长42.55%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.10万元，较上年增加6万元，增长42.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长的原因是车辆老旧加之执纪工作繁重，出车率高，故车辆运行维护费较上年有所增加。我单位将继续按照厉行节约要求，严格执行“三公”经费有关要求，争取实现只减不增目标。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，我部门涉及2个项目，涉及一般公共预算拨款15万元。项目一是纪委会议专项经费5万元，绩效目标为实现纪委全会按时顺利召开；项目二是巡察工作专项经费10万元，绩效目标为全面完成2020年市委交办的巡察任务。我部门将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费是指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水富市纪委2020年机关运行经费安排172.67万元，与上年155.81万元对比16.86万元，主要原因是转隶人员正式调入，增人增预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门资产总额272.88万元，其中，流动资产83.65万元，固定资产189.23万元（汽车61.24万元，其他固定资产127.99万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加71.40万元，其中固定资产净增加2.88万元（新购减去报废数）。增加的主要原因是办购置办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值26.30万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。