一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

维护宪法和法律法规。依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。开展廉政建设和反腐败工作。

2．机构情况。水富市纪委监察委机关设12个内设机构，具体为办公室、组宣部（派驻机构统一管理办公室）、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室（申诉复查室和法律顾问室）。下属纪检监察宣传教育中心（事业单位），14个派驻纪检组。

3．人员情况。现有在职干部职工59人，其中：行政人员54人，工人1人，事业人员4人；比上年同期50人增加9人。有离退休干部职工9人，其中：离休干部1人，退休干部8人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）准确把握协助职责，推进深化从严治党。始终把党的政治建设摆在首位，市纪委常委会贯彻落实“第一议题”制度，组织理论学习中心组集中学习6次。坚持把压实“两个责任”作为推进党风廉政建设的重要抓手，召开市纪委一届二次全体会议，分解2020年党风廉政建设和反腐败工作主要任务，签订党风廉政建设目标责任书，开展党风廉政建设半年检查，对2019年度党风廉政建设责任制检查考核基本合格单位的主要领导和派（驻）纪检监察组组长诫勉谈话，组织10名党组织负责人向市纪委常委会专题报告履行全面从严治党主体情况。深入学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，对党风廉政责任落实实行清单式管理，监督检查各级党组织落实责任情况，督促整改问题17个。

（二）做实做细监督首责，着力提高监督质效。紧贴市委、政府中心工作抓监督，瞄准政治监督、权力监督、制度监督三大任务，以有力有效监督推动工作落实。采取“定期检查、不定期抽查与节日必查相结合”方式，对各级领导干部纪律作风建设、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、纠治“四风”问题等开展日常长期监督，发现督促整改党组织“三会一课”、民主集中制等制度执行问题27个，通报履职不力公职人员2人、问责4人、谈话提醒4人，通报曝光1起违反中央八项规定精神典型案例。采取每月“一督查一通报一促改”方式，对“港园城”三位一体融合发展重大项目建设开展重点监督，约谈51个单位、135人次，报送监督工作专报5期，发现问题30个，提出意见建议30条。采取“一方案一例会一报告一交办一台账一回访”方式，对疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生专项行动、扫黑除恶和科级非领导职务干部、农技下沉人员、乡镇干部驻镇情况开展专项监督，发现问题974个，提出意见建议334条，按干管权限交办问题线索1个，发出问题交办函3份，党内警告处分2人，问责单位1个，问责干部3人，通报单位5个，提醒谈话10人，发出纪检监察建设书、监察建议书各1份，为全市打赢疫情防控阻击战提供纪律保障和决策参考，促进了脱贫攻坚问题“清零”和扫黑除恶问题线索“清零”，助推爱国卫生专项行动扎实开展。

（三）强化源头约束治理，不断完善治本之策。深入学习宣传《中华人民共和国公职人员政务处分法》，转发省、市典型案例14起，通报我市案例10起，组织党员干部集中收看《政治掮客苏洪波》专题片，开展“港园城”重大项目建设警示教育活动，组织召开400名实职科级干部参加的酒驾醉驾警示教育大会，强化领导干部的纪法意识。规范廉政审查，严把廉洁关口，对78批1590人次开展廉政审查，开展新（转）任乡科级领导干部任前集中廉政谈话3次89人。建立572名科级领导干部廉政档案，逐级建立科级以下干部廉政档案，开展廉政档案抽查，责令整改问题26个，责令1个单位、11名干部职工限期整改。开展公职人员信息采集数据库建设，完成448名实职科级领导干部和2284名一般干部信息采集。印发“一案一整治”实施办法，督促市民宗局和信访局深挖问题根源，堵塞制度漏洞，推进以案促改。

（四）坚守政治巡察定位，彰显巡察利剑作用。认真落实省委第六巡视组巡视水富市相关要求，向巡视组专题汇报市纪委监委工作，根据省委第六巡视组对水富市巡视反馈意见，对涉及纪委监委17项工作，制定17个专项整改方案，印发市纪委监委《关于省委第六巡视组巡视水富市反馈意见的整改方案》，强化对巡视整改的日常监督，对标对表制定细化措施、落实责任、抓实整改。配合四届昭通市委第九轮“巡乡带村”工作，督促向家坝镇、两碗镇对反馈的32个问题制定整改方案，抓好巡察整改。以强化巡察问题整改为目的，开展1轮巡察“回头看”，发现问题44个，其中整改不到位的问题17个，巡察发现新问题27个，向被巡察单位提出意见20条；启动一届市委第三轮常规巡察。

（五）深化纪检监察体制改革，全面加强队伍建设。进一步深化派驻机构改革，开展公检法纪检监察组编制、人员划转调整，完成9个政法专项编制置换为行政编制和7名工作人员的选调，录用2名公务员。坚持砺剑练兵强内功，持续深化“三风”行动，制定纪检监察干部日常考核、绩效考核等制度，将工作业绩与评优评先、干部使用等挂钩，实行每月一培训一闭卷测试、每季度一考核、每年度总考评，组织集中学习10次，测试5次，参训纪检监察干部410人次，选派12人次到省纪委监委、昭通市纪委监委参与案件办理。认真执行纪检监察干部工作责任追究办法、八小时以外监督管理和约谈制度，组织处理纪检监察干部1人，对2名干部进行批评教育，对1名干部提醒谈话并写书面监察在干部职工大会上检讨，对1名干部进行谈话提醒。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

市纪委2020年度预算收入合计868.75万元。其中：财政拨款收入868.75万元，占总收入的100%。与上年776.07万元对比增加92.68万元，增加11.94%，主要原因是今年人员经费中包含了职工社保单位部分和奖励性绩效。按功能分类：一般公共服务支出752.04万元；社会保障和就业支出91.55万元；卫生健康支出25.17万元。按支出性质和经济分类：基本支出853.75万元，其中：人员经费672.08万元，日常公用经费172.67万元；项目支出15万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。2020年年初预算收入为868.75万元，决算收入数为900.56万元，其中：财政拨款收入为900.32万元，其他收入为0.24万元；比年初预算868.75万元增长3.67%，增长的主要原因是：人员增加相关经费有所调整、其他收入未纳入年初预算。2020年年初预算支出为868.75万元，按功能分类：一般公共服务支出752.04万元；社会保障和就业支出91.55万元；卫生健康支出25.17万元。决算支出数为943.52万元，按功能分类：一般公共服务支出770.17万元；社会保障和就业支出100.75万元；卫生健康支出31.08万元。比年初预算支出868.75万元增加74.77万元，增加的主要原因是其他收入不属于年初预算以及人员变动造成经费的调整。

（2）差异原因分析。收入支出决算与年初预算存在差异的原因都是其他收入未纳入年初预算所致，如2019年12末昭通市纪委拨办案专项工作经费50万不属于年初预算。今年人员变动，人员经费和公用经费都和年初预算有差异。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。2020年决算收入数为900.56万元，其中：财政拨款收入为900.32万元，占总收入的99.97%；其他收入为0.24万元，占总支出的0.03%。2020年决算支出数为943.52万元，其中财政拨款支出902.01万元，占总支出的95.60%，其他支出41.51万元，占总支出的4.40%。按功能分类：一般公共服务支出811.69万元，占总支出的86.03%；社会保障和就业支出100.75万元，占总支出的10.68%，卫生健康支出31.08万元，占总支出的3.29%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。2020年决算收入数为900.56万元，比上年增长4.50%，其中：财政拨款收入为900.32万元，比上年增长11.0%；其他收入为0.24万元，比上年减少99.52%。2020年决算支出数为943.52万元，比上年增长16.03%，其中财政拨款支出902.01万元，占总支出的95.60%，其他支出41.51万元，占总支出的4.40%。今年财政拨款收入增加主要是人员经费中包含了职工社保单位部分，其他收入减少是今年没有收入其他专项经费。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费支出为24.25万元，比上年增长3.32%。虽然一般情况下“三公”经费应该逐年下降，但今年因为办案、扶贫、人居环境整治等相关工作，车辆运行费增加，导致“三公”经费整体有所增加。其中：公务用车运行维护费支出13.76万元，比上年增长12.33%，公务接待费10.49万元，比上年下降6.51%。“三公”经费决算支出比预算支出40.10万元减少15.85万元。其中：公务用车运行维护费比预算数减少6.34万元；公务接待费支出比预算数减少9.51万元。“三公”经费比预算数减少的主要原因是严格按照中央“八项规定”精神和“厉行节约”要求控制经费支出。“三公“经费人均支出为0.41万元，比上年人均支出0.47万元减少0.06万元。公务用车保有量为2辆，与上年持平。

（2）会议费支出情况：2020年会议费支出4.98万元，比上年度5万元减少了0.02万元，今年会议经费主要列支在印刷和会场清洁费以及办公设备购置。会议费支出人均支出845元，比上年人均支出1000元减少155元。

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出为0.24万元，比上年度2.64万元减少2.4万元，减少的主要原因是2020年因为疫情等因素未进行外出培训。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入900.32万元，按功能科目分：一般公共服务支出768.49万元，占财政拨款收入的85.36%；社会保障和就业支出100.75万元，占财政拨款收入的11.19%，卫生健康支出31.08万元，占财政拨款收入的3.45%。按性质分：基本支出891.96万元，占财政拨款收入的99.07%；项目支出10.05万元，占财政拨款收入的1.12%。因为去年基本支出结转1.69万元，所以今年基本支出大于收入1.69万元。

2020年财政拨款支出902.01万元，按功能科目分：一般公共服务支出770.17万元，占财政拨款支出的85.38%；社会保障和就业支出100.75万元，占财政拨款支出的11.17%，卫生健康支出31.08万元，占财政拨款支出的3.45%。按性质分：基本支出891.96万元，占财政拨款支出的98.89%；项目支出10.05万元，占财政拨款支出的1.11%。

（三）年末结转和结余情况。

2020年决算收入900.56万元，上年基本支出结转1.69万元，其他资金结转50万元，今年决算支出943.52万元，年末收支结余8.72万元，即其他资金项目结转8.49万元，其他资金基本支出结转0.23万元。

其他资金项目结转8.49万元是2019年末昭通市纪委拨我单位留置区办案工作经费50万元。其他资金基本支出结转的0.23万元是银行利息。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2020年单位资产总计236.96万元，比上年200.51万元增加36.45万元，增长18.18%，主要是未定性违纪款暂存在我单位专户和固定资产增加所致。

负债总计116.06万元，比上年31.97万元增加84.09万元，增长263.03%，主要原因是未定性的违纪款暂存我单位（定性后缴入国库）。

净资产总计120.89万元，比上年168.55万元减少47.66万元，下降28.28%，主要原因是其他资金中昭通市纪委拨我单位留置区办案经费50万元支付剩余8.49万元。

（五）绩效目标完成情况。

我单位纳入年初预算的2020年巡察经费10万元和会议经费5万元两个项目，年度收回指标后巡察经费5.07万元，会议经费4.98万元，共计10.05万元，均完成了绩效目标，完成率为100%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。市纪委监委严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和相关法律法规规定，认真执行财务管理制度，并按市财政部门统一要求组织、编制2020年部门决算报表，并严格按部门预算批复执行，不存在超预算情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。市纪委属水富市一级预算部门，根据财政预决算公开要求，已在规定时间内在水富北大门网站将相关信息进行公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%