中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会

2021年预算公开目录

第一部分：中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委以及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各乡(镇、街道)党委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委以及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我区相关法规和规范性文件。   

7.在省纪委省监委、市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡(镇、街道)纪（工）委、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

 9.完成省纪委省监委、市委、市纪委、市监委及区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会由共有16个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。

   （三）重点工作概述

第一、严格监督执纪问责。坚持越往后执纪越严，突出“关键少数”，紧盯领导机关、领导干部，对整治“四风”问题不力、不正之风长期滋生蔓延的单位和部门，严肃执纪问责，加大追责力度，让我行我素、顶风违纪者付出代价，不抓不管、敷衍应付者受到惩处。继续深化纪律作风常态化整治，加大明察暗访和查处通报力度，强化“交叉式”“推磨式”“飞行点穴式”等检查方式的运用，督促各级党委扛起主体责任，对自身存在的八项规定精神等问题，自我揭短亮丑，列出负面清单，主动整改落实，推动化风成俗、成为习惯。

第二、加强廉洁廉政教育。创新载体和方式，依托“清风昭阳”等新型媒体，加强党员领导干部思想道德和党纪国法教育，大力开展警示教育和家风教育，引导广大党员、干部培养修身齐家、公私分明、既亲又清的现代文明人格，严格约束自己，严格教育管理亲属和身边工作人员，构建亲清政商关系。紧紧抓住保持党同人民群众的血肉联系这个作风建设的根本，推进乡村基层廉政文化建设，教育引导党员干部自觉树牢宗旨意识，传承优良传统作风，深入基层、深入实际，久久为功、善作善成，用心、用情、用力解决群众所需、所急、所盼。

第三、深化“巡乡带村”巡察。深入贯彻政治巡察工作方针，准确把握巡察政治定位，坚持人民群众反对什么、痛恨什么，就重点巡察什么、纠正什么。把巡察方向定位在基层、重点聚焦在基层，以乡镇为主战场，巡察利剑直插村组，深化“巡乡带村”巡察，深入查找乡镇党委全面从严治党主体责任、纪委监督责任存在的偏差，面对面“把脉问诊”，开出处方。紧扣脱贫攻坚、扫黑除恶和民生政策落实三大领域，分析不同单位、不同对象、不同层级的个性特征，优化工作力量，科学安排频次，区、乡巡察协同并进，政治巡察和专项巡察交合开展，多角度巡察，一竿子到底，将巡察触角延伸到田间地头、院坝屋檐和群众生产生活。

第四、加强案件查办协调联动。强化案件监督管理系统的实战运用，推行问题线索扁平化管理，提高排查处置、分流办理和动态监管效能，确保案件管理封闭、安全、高效运行。大力推进谈话点规范化、标准化建设，加强与检察、市场监督管理、国资等部门的协作，完善落实“职务犯罪黑名单管理办法”“行贿人黑名单管理办法”。注重信息化运用，加强与办案司法机关协作配合，推进案件查办信息共建互通、融合共享，发挥“内网百度”分析比对功能，强化劝返、逼返、缉捕“三管齐下”，打好“政治战”“亲情战”“法律战”“信息战”，形成高效有力反腐败合力。

第五、坚决守住办案安全底线。始终把审查调查安全放在第一位，严格落实“谁主管、谁负责，谁主办、谁负责”办案安全责任制，切实增强工作的预见性，提高预测预警预防和处置能力。坚持安全标准从严、责任落实从严、纪律要求从严、检查追责从严，切实将审查调查安全工作责任落实到岗、安全保障到人，不疏漏任何一个细节、不缺失任何一个环节、不心存任何一点侥幸，以“零容忍”态度消除隐患，以“零事故”标准确保办案安全。

第六、提升纪检监察干部能力素质。增强履职担责能力，建设高素质专业化干部队伍。组织全员学习、全员培训、全员考试、全员大练兵，强化“工作复盘”培训、业务实用技能培训，培养监督能手、办案能手和首席谈话员、首席主办人。优化队伍结构，加大干部在系统内外、不同岗位的轮岗交流力度，注重引进党建、法律、财政、金融、审计、信息化等方面人才，严把选人用人导向关、程序关、推荐提名关、考察评价关、讨论决策关和公示任用关，配强优化纪检监察干部队伍。加强理想信念教育，教育引导纪检监察干部相信组织、依靠组织，把工作交给自己，把自己交给组织，强化职业养成和作风养成。完善关心关怀关爱纪检监察干部的常态化机制，大力推进机关文化建设，培养纪检监察干部积极乐观、拼搏向上、无惧无畏职业精神，做勤政务实、敬业奉献、担当有为的表率，深化巩固队伍建设成果，提升纪检监察干部队伍执纪执法、保障发展、服务群众的素质和能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制134人（机关50个，派驻机构69个，巡察机构15个），事业编制16人，工勤编制1人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休1人，退休25人。其中25个退休人员工资转社保发放，1个离休人员工资本单位发放。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2330.03万元，其中：一般公共预算2330.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加124.97万元，增幅5.67%，主要原因一是人员工资政策性调整和社保缴费增加，二是项目预算非税收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2330.03万元，其中:本年收入2230.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2330.03万元（本级财力2330.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入增加124.97万元，增幅5.67%，主要原因一是人员工资政策性调整和社保缴费增加，二是项目预算非税收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2330.03万元。财政拨款安排支出2330.03万元，其中：基本支出1894.22万元，占本级财力支出的81.3%，与上年对比增加59.79万元，增长3.26%，增加的主要原因是人员工资政策性调整和社保缴费增加；项目支出435.81万元，占本级财力支出的18.7%，与上年对比增加85万元，增长24.23%，增加的主要原因是项目预算增加了非税收入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行1388.26万元，一般公共服务支出－纪检监察事务－事业运行118.2万元，主要用于保障委机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

一般公共服务支出－纪检监察事务－事业运行118.2万元，主要用于委机关事业单位人员经费及公用经费的支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出185.37万元，主要用于委机关离退休人员经费、离退休人员公用经费支出及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出－抚恤0.95万元，主要用于委机关遗属困难生活补助。

社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助4.7万元，主要用于委机关失业保险基金和工伤保险基金补助支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗75.68万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

住房保障支出－住房改革支出121.08万元，主要用于委机关住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额24.57万元，其中：政府采购货物预算24.57万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.65万元，比2020年预算41.65万元减少24万元，下降57.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元。

增减变动原因：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，与上年保持一致。

（二）公务接待费

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2021年公务接待费预算为0.23万元，比2020年预算0.24万元减少0.01万元，下降4.17%。

增减变动原因：按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待费用会有相应减少，国内公务接待批次预计为5批次，共计预计接待20余人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2021年公务用车购置及运行维护费为17.42万元，较上年41.41万元减少23.99万元，下降57.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，比2020年预算20万元减少20万元，下降100%，原因是2021年度无公车购置预算事项；公务用车运行维护费预算17.42万元，比2020年21.41万元减少3.99万元，下降18.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变动原因：本年度公务用车购置及运行维护费较2020年度减少23.99万元，主要原因是公务用车运行维护费预算较2020年减少3.99万元，公务用车购置费预算较2020年度减少20万元，减少的原因是严格执行中央八项规定，缩减支出。中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2021年“三公”经费预算实现了“只减不增加”。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为保障行政单位运行（用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行费及其他费用），中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2021年机关运行经费安排181.75万元，比2020年9.31万元，下降4.87%，主要原因是工作任务重，办案人员增加，2020年年末实有人员112人，公用经费按80%进行测算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。