中国共产党巧家县纪律检查委员会 2019年度部门决算
监督索引号53062200522201000
第一部分 中国共产党巧家县纪律检查委员会概况 1
一、主要职能 1
（一）部门主要职责 1
（二）2019年度重点工作情况 1
二、部门基本情况 3
（一）部门决算单位构成 3
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 4
第二部分 2019年度部门决算表 4
第三部分 2019年度部门决算情况说明 4
一、收入决算情况说明 4
二、支出决算情况说明 5
（一）基本支出情况 5
（二）项目支出情况 5
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 6
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 7
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 8
一、机关运行经费支出情况 8
二、国有资产占用情况 8
三、政府采购支出情况 9
四、部门绩效自评情况 9
五、其他重要事项情况说明 9
六、相关口径说明 9
第五部分 名词解释 10
中共巧家县纪律检查委员会机关与巧家县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共昭通市纪律检查委员会和中共巧家县委员会领导下开展工作。
一是围绕目标任务，全面压实责任。制定印发《巧家县2019年党风廉政和反腐败工作主要任务分解》，对全县16个乡镇和60个县直单位签订了责任书，公开通报2018年度党风廉政建设责任制检查考核结果。组织开展党政主要领导向纪委全会述责述廉工作，结合实际拟定《巧家县2019年度党风廉政建设责任制检查考核方案》，组织开展全县2019年上半年和年终党风廉政建设责任制工作实地检查考核，建立领导干部廉政档案，出台《巧家县领导干部廉政档案建设管理办法》，较好完成了党风廉政建设工作年度目标任务。
二是聚焦监督主业，强化督查检查。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理检查9次，覆盖全县16个乡镇180余个村（社区），发现问题14个，通报扶贫领域典型问题14起，点名道姓曝光29人。积极开展移民工作纪律督查。紧盯白鹤滩水电站移民攻坚工作，对白鹤滩水电站移民工作挂钩包保单位和白鹤滩、大寨、金塘、蒙姑等移民乡镇，以及相关村（社区）同时开展工作纪律监督检查79次，发现问题3个。建立县纪委常委定期听取执纪审查安全报告制度，召开书记（主任）执纪审查专题会议研究审查调查安全工作，及时发现和解决审查调查安全中存在的突出问题。
三是营造风清气正，开展专项整治。开展形式主义、官僚主义突出问题集中整治。2019年以来共查处脱贫攻坚中的形式主义、官僚主义问题3起，给予党纪政务处分4人，问责2人。开展婚丧嫁娶移风易俗专项行动。督促各级各部门认真落实《中共巧家县纪委关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》要求，2019年以来，接受28名科级党员干部的婚丧事宜备案。开展医疗卫生行业不正之风专项清理整治。拟定下发《巧家县医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动督导方案》，对清理整治反映的问题线索处置进行监督，对被清理整治单位和相关责任人履行主体责任情况进行督导。深入开展纪检监察干部纪律作风专项整治。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展“三风行动”，全体纪检监察干部认真检视纪律作风问题，深刻汲取已发生的纪律作风方面案件的教训，举一反三，做到严以修身、严以用权、严以律己，切实在严守纪律规矩上作表率、树形象。
四是筑牢思想堤坝，抓实阵地建设。组织开展新任科级领导干部任前廉政谈话4次335人，联合县委组织部、县司法局开展领导干部任前党规党纪、法律知识培训考试3批187人，讲授廉政党课55场次，受教育人数9641人。强化宣传报道。2019年来，报送舆情信息12条，完善修订户外宣传标语及展板7条（块），上报宣传信息稿件365条（篇），其中被市级媒体采用116条（篇），被省级媒体采用92条（篇），工作稳居全市前列。
五是保障工作落实，推动政治巡察。建立巡察人才库，及时拨付专项经费50万元，调配办公用房，配置巡察工作办公设备，为巡察工作顺利开展提供了坚实保障。聚焦脱贫攻坚等重点领域扎实开展巡察工作。4月27日，县委启动第六轮巡察，对崇溪、马树2个乡镇开展脱贫攻坚专项巡察，对县委办等15个县直部门开展常规巡察，发现问题线索25件（29人），移交被巡察单位和信访部门处置的信访件26件，向被巡察单位提出意见建议152条。10月25日，县委第七轮巡察启动，对4所学校和2家医院开展专项巡察，对1个村（社区）开展常规巡察，积极探索驻村巡察，重点发现问题，深入总结经验，为下一步开展对村巡察打好基础，着力推动解决侵害群众利益的突出问题和群众身边的顽疾固瘴。
纳入中国共产党巧家县纪律检查委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
中国共产党巧家县纪律检查委员会部门2019年末实有人员编制97人。其中：行政编制82人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员88人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
（详见附件）
中国共产党巧家县纪律检查委员会部门2019年度收入合计21,661,060.68元。其中：财政拨款收入21,661,060.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。比上年的21,784,683.51元减少123,622.9元，下降0.57%，减少的原因主要是2018年有房屋维修费，2019年没有产生该笔费用。
中国共产党巧家县纪律检查委员会部门2019年度支出合计21,668,939.68元。其中：基本支出21,668,939.68元，占总支出的100%；项目支出0元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。比上年的21,916,640.31元减少247,700.7元，下降1.13%，减少的原因主要是2018年有房屋维修费，2019年没有产生该笔费用。
2019年度用于保障中国共产党巧家县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,668,939.68元。比上年的21,916,640.31元减少247,700.7元，下降1.13%，减少的原因主要是2018年有房屋维修费，2020年没有产生该笔费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.25%。
2019年度用于保障中国共产党巧家县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年的4,770,000.00元减少4,770,000.00元，下降100%，减少的原因主要是2018年搬入新办公楼用于装修办公楼，2019年没有产生项目支出。
中国共产党巧家县纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,668,939.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少247,700.7元，减少的原因主要是2018年有房屋维修费，2019年没有产生该笔费用。
1.一般公共服务（类）支出20,167,865.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.07%。主要用于监督执纪工作相关支出；
2.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于综合维稳工作相关支出；
3.社会保障和就业（类）支出1,481,074.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于退休人员退休待遇支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
中国共产党巧家县纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000.00元，支出决算为1,186,723.97元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为1,088,010.97元；公务接待费支出决算为98,713.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是执法执勤用车报废2辆，重新购置执法执勤车2辆630,600.00元，实有7辆车，只预算了3辆车经费，不够开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加103,483.82元，增长9.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元0%；公务用车购置及运行费支出决算增长96,325.33元，增长9.71%；公务接待费支出决算增加7,158.49元，增长7.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是案件查办力度大，扶贫工作任务繁重，所以相关公务用车运行费及公务接待费支出有所增长。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出1,088,010.97元，占91.68%；公务接待费支出98,713.00元，占8.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1,088,010.97元。其中：
公务用车购置支出630,600.00元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因执法执勤用车报废2辆，重新购置执法执勤车2辆。
公务用车运行维护支出457,410.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于监督执纪工作、扶贫、移民等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出98,713.00元。其中：
国内接待费支出98,713.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监督执纪、巡察等工作，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元。
中国共产党巧家县纪律检查委员会部门2019年机关运行经费支出7,639,098.24元，与上年对比增加了2,574,208.76元,主要原因人员增加，机关运行经费相应增加，部门机关运行经费主要用于机关人员日常经费运转使用。
截至2019年12月31日，中国共产党巧家县纪律检查委员会部门资产总额5,988,974.28元，其中，流动资产3,420,713.12元，固定资产4,572,407.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,375,841.19元，其中;流动资产减少1,249,394.29元，固定资产增加877,699.18元。
2019年度，部门政府采购支出总额880,020.00元,其中：政府采购货物支出880,020.00元;授予中小企业合同金额880,020.00元，占政府采购支出总额的100%。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
我单位无其他重要事项情况说明。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
6.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
7.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
监督索引号53062200522201111
中国共产党巧家县纪律检查委员会2019年部门决算公开表.XLS20200922030040546.xls