昭阳区纪委2019年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

（1)、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。

(2)、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

(3)、依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因

纳入中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位1个。中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会（行政）。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2019年末实有人员编制133个。其中：行政编制122人（机关50个、派驻机构57个、巡察机构15个），事业编制11人；在职在编实有行政人员99人（含行政工勤人员1人），事业人员10人。

离退休人员1人。其中：离休1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

（二）当年取得的主要事业成效

1、聚焦“基层减负”部署要求，集中整治形式主义、官僚主义。坚决贯彻中央和省市区委“基层减负年”的部署要求，严格落实减文、减会、减考核，坚决破除形式主义、官僚主义。2019年文件限量3973件、会议总量1153次。截止目前，全区文件总量1895件，会议总量404次，开展年度计划内督查检查考核25次，基本实现“五个三分之一”的总体目标；同时查处形式主义、官僚主义问题5个，处理11人，其中党纪政务处分8人，问责3个，集中整治取得阶段性明显成效。

2、聚焦“两个责任”落实，抓实做细日常监督。制定完善签订党风廉政建设目标责任制，细化落实反腐败工作任务分解，强化日常监督检查和专项政治巡察，压实各级党委主体责任，抓牢纪委监督责任。2019年以来，约谈上年度党风廉政建设考核为基本合格单位3个，约谈相关责任人6人；通报上半年党风廉政建设自查报告撰写不合格单位3个；查处通报履行“两个责任”不力问题5起、违反中央八项规定精神案件6起。健全完善区委巡察工作制度，推进常规巡察和脱贫攻坚专项巡察，第五轮脱贫攻坚专项巡察发现95个问题全部移交整改，第六轮常规巡察和部分单位脱贫攻坚专项巡察有序推进。

3、聚焦脱贫摘帽，下沉一线监督。按照全区脱贫摘帽部署要求，组建10个脱贫攻坚督战队和2个督察队，下沉脱贫攻坚一线，紧盯问题、短板、弱项和干部纪律作风全覆盖监督检查。今年4月以来，组织检查8批次，发现问题340个，现场交办整改问题205个，督促长期整改问题135个；发现整改干部违反工作纪律问题35个。

4、聚焦群众利益，保持高压惩腐。今年以来，受理信访举报1060件，处置问题线索178件，立案81件 ，结案81件，处理干部88人，其中给予党纪处分78人、政务处分22人，双重处分12人；依法留置4人，移送司法机关3人，收缴各类违纪违法资金104万元。其中，收到扶贫领域问题线索69件，办结16件，给予党纪政务处分10人；办理省市纪委移交扶贫领域问题11件，按时上报办理结果11件。

5、集聚“破网打伞”，深挖彻查涉黑涉恶腐败。收到涉黑涉恶问题线索37件、黄赌毒充当“保护伞”案件1件，办结24件，在办14件，留置3人，约谈单位3个，处理干部30人，其中：党纪处理10人、政务处理1人、党纪政务处理4人，问责5人，组织处理4人，组织处理及移送司法机关1人，通报批评2人、谈话提醒3人。

6、聚焦政治机关定位，抓好队伍干部建设。持续深化纪检监察体制改革，深入推进纪检监察宣传和干部教育培训，扎实开展“三风”行动整治，坚持刀刃向内，全面加强纪检监察干部队伍建设。今年，完成向乡镇、街道派出20个监察室，举办讲座5期、理论中心组学习9次，累积选派9人次到中央和省纪委参加学习培训，抽调12名干部到省市纪委挂案锻炼，抽调乡镇纪检干部14人到区纪委以案代训；拟发纪检监察信息282条，市级媒体刊载279条、省级以上媒体刊载33条；处置纪检监察干部问题线索6件，办结5件，立案2件，结案1件，其中1名纪检监察干部涉嫌违法犯罪移交司法机关处理。

7、聚焦中心任务，扎实推动其他各项工作。认真履行环境保护目标责任制，严格贯彻落实生态文明建设的有关要求，积极推进挂钩联系青岗岭乡乐德古村人居环境提升整治；严格贯彻《昭阳区全面推行河长制工作实施方案》，切实履行主要领导河长责任制，认真落实关河盘河段流域河道整治和资源保护；严格执行殡葬改革相关政策，切实履行主体责任和监督责任，推动落实殡葬改革工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年昭阳区纪委预算总收入1989.93万元，财政拨款收入1989.93万元，占总收入的100%，无其他收入。与上年相比增加了373.25万元，主要是因为机构改革，人员增加。

（二）收入支出预算执行情况。

部门决算总支出1989.93万元，基本支出1584.49万元，占总支出的80％。与上年相比增加118.81万元，主要是因为机构改革人员增加。项目支出405.44万元，占总支出的20%。与上年相比增加254.44万元，主要是因为在公用经费中开支减少，在项目经费中支出增加。

1．收入支出与预算对比分析。

昭阳区纪委2019年度预算1955.50万元，决算比预算增加34.43万元，主要是因为机构改革人员增加。

2．收入支出结构分析。

昭阳区纪委2019年度一般公共服务支出1725.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%，主要用于单位行政运行，人员工资，办公费，差旅费、邮电费等。其中：单位日常公用经费支出65.15万元，占总支出的4%；人员经费支出1519.34万元，占总支出的77%。社会保障和就业支出207.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%，主要用于养老保险、生育保险、工伤保险支出。卫生健康支出56.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于职工医疗保险支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：昭阳区纪委2019年财政拨款“三公”经费决算总额35.24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.23万元，比上年相比无变动；今年内公务用车购置费17.59万元，比上年相比减少10.29万元，公务用车运行维护费支出17.42万元，比上年相比减少3.99万元。

（2）会议费支出情况：2019年我单位会议费支出0万元。

（3）培训费支出情况：2019年我单位培训费支出8.49万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

昭阳区纪委2019年度一般公共预算拨款总收入1989.93万元，一般公共预算1989.93万元，无其他收入。其中：人员经费1519.34，公用经费65.15万元，项目经费405.44万元。

2019年我单位总支出1989.93万元，无结余。

（三）年末结转和结余情况。

年未无结转结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2019年末部门净资产总计190.41万元。与上年度净资产152.17万元相比，增加38.24万元，主要是因为购置办公设备增加固定资产。

（五）绩效目标完成情况。

昭阳区纪委2019年绩效目标工作完成情况主要是：①、聚焦“基层减负”部署要求，集中整治形式主义、官僚主义，聚焦群众利益，保持高压惩腐。②、聚焦“两个责任”落实，抓实做细日常监督，集聚“破网打伞”，深挖彻查涉黑涉恶腐败。③、聚焦脱贫摘帽，下沉一线监督，聚焦政治机关定位，抓好队伍干部建设。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。在今后工作中我们将进一步完善相关工作，提高资金使用效益；进一步完善绩效目标管理工作，设立明确、细化的绩效目标，为下一步开展好相关工作提供保障。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）昭阳区纪委财务工作今年刚从区委会计站独立，管理工作及人员从业经验都有待提高，同时在上级财政部门及上级纪委的指导下逐步规范完善,在资金绩效管理及财务管理制度方面加以强化。同时财务人员的培训和学习也应加强，特别是2019年起执行的政府会计准则制度及财务软件的应用在使用中熟悉和细化，财务管理工作还有待进一步加强完善。昭阳区纪委决算组织、编报、审核都按照相关要求规范进行。

（二）昭阳区纪委决算及绩效信息严格按照相关要求按时进行公开。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无。