监督索引号53062100522201000

中共鲁甸县纪律检查委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责党的纪律检查工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3. 负责全县监察工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改关于纪检监察方面的制度规定,制定相关规范性文件。

7. 在市纪委市监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权服,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻(出)机构、乡镇纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

    完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

   （二）2019年度重点工作任务介绍

1、紧紧围绕全县经济社会发展的中心任务，抓住党风廉政建设和反腐败工作这个龙头，贯彻全面从严治党要求，坚持改革创新，聚焦主责主业，在市纪委和县委的坚强领导下，全县党风廉政建设和反腐败工作取得了新进展、新成效。

2、助力精准扶贫，开展专项检查工作，为全面贯彻落实中央、省、市“精准扶贫、精准脱贫”要求，全面打赢打好脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共鲁甸县纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共鲁甸县纪律检查委员会2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制81人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共鲁甸县纪律检查委员会2019年度收入合计1372.96万元。其中：财政拨款收入1372.96万元，占总收入的100%。与上年对比增加了40.63万元，主要原因分析是人员数增加。

二、支出决算情况说明

中共鲁甸县纪律检查委员会2019年度支出合计1372.96万元。其中：基本支出1312.96万元，占总支出的95.63％；项目支出60万元，占总支出的4.37％。与上年对比增加了40.63万元,主要原因分析是人员数增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障纪委机关、部门，委室等机构正常运转的日常支出1312.96万元。与上年对比增加了40.63万元,主要原因分析是人员数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.87％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障纪委机关、部门、委室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60万元。与上年对比无变化。具体项目开支及开展工作情况：用于12乡镇纪委工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共鲁甸县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1372.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了40.63万元,主要原因分析是人员数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出1286.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.73%。主要用于人员工资及日常业务活动支出；

2. 社会保障和就业（类）支出84.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3.住房保障（类）支出1.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共鲁甸县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.5万元，支出决算为25.36万元，完成预算的99.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.89万元，完成预算的106.36%；公务接待费支出决算为10.47万元，完成预算的91.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.7万元，下降2.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.61万元，增长4.27%；公务接待费支出决算减少1.31万元，下降11.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,2019年支出结算数比2018年有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.89万元，占58.71%；公务接待费支出10.47万元，占41.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县内公务活动和查办案件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.47万元。其中：

国内接待费支出10.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次1900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于查办案件发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共鲁甸县纪律检查委员会2019年机关运行经费支出399.94万元，与上年对比增加了84.52万元,主要原因分析是人员数增加。部门机关运行经费主要用于办公费、“三公”经费及办公设备的购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共鲁甸县纪律检查委员会资产总额173.68万元，其中，流动资产37.07万元，固定资产136.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.61万元，其中固定资产减少110.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额48.45万元，其中：政府采购货物支出48.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪委开展专项工作的项目支出。

四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指纪委保障行政离退休人员的经费支出。

监督索引号53062100522201111