目录

   第一部分  中国共产党大关县纪律检查委员会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 第一部分  中国共产党大关县纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1) 维护宪法和法律法规，贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。    
(2)维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
(3)负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。
(4)负责检查并处理全县;受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
(5)协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
(6)调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）提高政治站位，加强党的政治建设。围绕党的政治建设重点任务，严明政治纪律和政治规矩，坚决同危害党中央权威和集中统一领导的行为作斗争，加强对县域党组织和党员领导干部党内政治生活、遵守政治纪律等情况的监督执纪问责，坚决抵制、严肃查处“七个有之”等问题。把日常监督实实在在做起来，抓早抓小、防微杜渐，发展积极健康的党内政治文化，协助县委有针对性地加强政治生态建设。
（二）强化监督执纪，从严精准查处“四风”问题。突出问题导向，把整治形式主义、官僚主义问题作为2020年工作的重中之重，以严明的纪律筑牢纠治“四风”坚固“后墙”。
（三）深化标本兼治，保持惩治腐败高压态势。围绕扎紧制度笼子，加强廉政教育，公开曝光典型案例，筑牢思想堤坝，推动党员干部不想腐、不能腐、不敢腐长效机制建设，加大领导干部8小时外监督力度。
（四）推进巡察监督常态化，做好整改“回头看”。在十三届县委届内巡察全覆盖的基础上，准确把握“回头看”的工作定位、工作重点、工作方式，紧扣专项巡视巡察反馈问题的整改落实情况开展监督检查，对落实脱贫攻坚政治责任进行再传导，对抓好巡视巡察整改落实进行再督促，对脱贫攻坚成效进行再巩固，切实发挥巡视政治监督作用。
（五）完善监督体系，打造忠诚干净担当的纪检监察队伍。统筹推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革，在更深层次更高水平上深化转职能、转方式、转作风，不断提升履职尽责水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党大关县纪律检查委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党大关县纪律检查委员会部门2019年末实有人员编制92人。其中：行政编制82人（含行政工勤编制5人），事业编制10人；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员4人），事业人员9人。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党大关县纪律检查委员会部门2019年度收入合计1,106.1万元。其中：财政拨款收入1,106.1万元，占总收入的100%；与上年对比减少82.37万元，减少6.93%。

减少支出的主要原因：一是工资福利支出减少，绩效工资减半，商品和服务支出缩减，公共服务支出减少126.56万元；二是扶贫支出减少7.67万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党大关县纪律检查委员会部门2019年度支出合计1,106.1万元。其中：基本支出1,016.1万元，占总支出的91.86%；项目支出90万元，占总支出的8.14%。与上年1103.48万元对比基本支出减少87.37万元，主要原因是工资福利支出减少，绩效工资减半，商品和服务支出缩减；项目支出增加5万元，主要原因是上级补助基层纪检监察机关大案要案查处经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党大关县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,016.1万元。与上年1103.48万元对比基本支出减少87.37万元，主要原因是工资福利支出减少，绩效工资减半，商品和服务支出缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.34%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党大关县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90万元。与上年85万元对比增加5万元，主要原因是上级补助基层纪检监察机关大案要案查处经费。单位项目都属于非基建项目，主要用于保障执纪审查工作运行、开展政治巡察和监察委员专项经费支出；截止目前项目已如期完成，具体支付情况如下：商品和服务支出80.81万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费；资本性支出9.19万元，主要用于购置执纪审查专用物品（执法记录仪、录音笔等）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党大关县纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,106.1万元,占本年支出合计的100%。与上年1188.48万元对比减少82.37万元，减少6.93%；一是工资福利支出减少，绩效工资减半，商品和服务支出缩减，公共服务支出减少；二是扶贫支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出962.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于工资福利支出681.36万元，商品和服务支出158.33万元，资本性支出33.18万元和项目支出90万元。
 2.社会保障和就业（类）支出97.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于纪委在职在编职工基本养老保险缴费支出85.24万元和职业年金缴费支出11.79万元;
 3.卫生健康（类）支出35.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于缴纳纪委在职在编职工基本医疗保险缴费支出35.61万元；
  4.农林水（类）支出10.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于单位扶贫支出，驻村工作队经费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党大关县纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.83万元，支出决算为53.72万元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为48.23万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为5.49万元，完成预算的99.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央八项规定，缩减支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加33.07万元，增长160.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加33.17万元，增长220.26%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年新购入一辆执法执勤车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出48.23万元，占89.78%；公务接待费支出5.49万元，占10.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出48.23万元。其中：
公务用车购置支出33.18万元，购置车辆1辆。2018年检察院划转车辆一辆，车辆老化报废，但执纪审查工作需要新购置一辆执法执勤车。
公务用车运行维护支出15.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.49万元。其中：
国内接待费支出5.49万元，共安排国内公务接待41批次，接待人次411人。主要用于市纪委监委调研9次，接待人98人次，支付接待费1.27万元，市级督查6次，接待74人次，支付接待费0.75万元，上级办案指导8次，接待90人次，支出接待费0.9万元，开展巡视巡察15次，接待119人次，支出接待1.88万元，省级调研3次，接待30人次，支出接待费0.69万元。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党大关县纪律检查委员会部门2019年机关运行经费支出196.49万元，与上年261.99万元对比减少65.5万元,主要原因单位人头经费减少，减少会议、培训费支出，严格执行中央八项规定缩减“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费28.37万元、邮电费6.45万元、差旅费12.36万元、会议费3.36万元、培训费7.34万元、公务接待费5.49万元、公务用车运行维护费15.05万元、其他交通费50.03万元、公务用车购置33.18万元等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况.
截至2019年12月31日，中国共产党大关县纪律检查委员会部门资产总额68.07万元，其中，流动资产8.46万元，固定资产59.61万元。与上年相比，本年资产总额减少68.36万元，其中;流动资产减少0.58万元，固定资产减少67.78万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额45.88万元,其中：政府采购货物支出45.88万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2018年检察院划转车辆一辆，车辆老化已申请报废，但因执纪审查工作需要2019年新购置一辆执法执勤车33.18万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1、政治巡察：从对象上来说，巡视的不是哪个地方、哪个部门、哪个监管机构、哪家企业，而是那个地区、部门、单位的党组织和党员领导干部。 政治巡视从内容上来说，就是要从政治上看问题，聚焦党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败以及选人用人，看看被巡视党组织的领导核心作用发挥得够不够、领导班子凝聚力强不强，是不是坚定地与党中央保持高度一致，是不是在管党治党上体现“严”的要求。巡视报告、谈话情况报告、问题线索报告，都集中反映被巡视党组织在坚持党的领导、加强党的建设、贯彻执行党的路线方针政策方面的情况。
2、行政管理支出：是指用于国家各级政权机关和行政管理机关行使职能所支付的经费。它属于非生产性支出。它包括行政支出、政法支出、离退休人员费用和外交支出等。其中行政支出，包括党政机关经费、行政业务费、干部训练费及其他行政费等。
3、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。