监督索引号53060000522201000

 中共昭通市纪律检查委员会办公室2017年度部门决算 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真履行党章和行政监察法赋予的职责，忠诚履行职责使命，推动管党治党从宽松软向严紧硬迈进，推动全面从严治党向纵深发展。市纪委主要职责是：

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.贯彻落实党中央、国务院、中央、省纪委、市委市政府加强党风廉政建设和反腐败工作各项决策部署精神，指导全市各级纪检监察机关开展监督执纪问责工作。

3.负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党纪的决定；对各级党组织、党员和领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员、群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

4.负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设；会同有关部门办理县（区）纪委书记、副书记等的提名和考察工作；组织和指导全市纪检监察系统干部的教育培训工作。

5.承办省纪委、监察厅和市委、市政府授权或交办的其他事项。

（二）2017年度工作重点

2017年，按照党中央的战略部署，在中央、省纪委和市委的领导下，市纪委组织协调全市各级纪检监察机关，把迎接党的十九大，认真学习贯彻十九大精神，作为贯穿全年工作的主线，牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，认真履行全面从严治党政治责任。对接延伸做实中央巡视“回头看”，紧紧围绕推动昭通政治生态明显改善的目标，严肃认真、深入彻底地解决各级党组织和党员干部中存在的突出问题。一是继续保持惩治腐败高压态势。二是坚决整治扶贫领域违纪违规问题。三是聚焦政治巡察，巡察利剑作用进一步发挥。四是积极推进监察体制改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

市纪委纳入2017年预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位2个，分别是：

1.市纪委(含市监察局、市预防腐败局、市纪委综合派出第一至第六纪工委监察局)；

2.市纪委下属单位纪检监察宣传教育中心、纪检监察网络舆情监控中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市纪委2017年末实有人员编制139人。其中：行政编制120人（含行政工勤编制15人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有行政人员108人（含行政工勤人员11人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休3人，退休32人，其中政策性提前退休1人，在社保局发放退休工资。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，其中一般公务用车4辆人，执纪执法用车7辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市纪委办公室2017年度收入合计2927.39万元。其中：财政拨款收入2927.39万元，占总收入的100％；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比增加146.85万元，比上年增长5.28%，主要原因为一是纪检监察行政运行经费增加，2017年7月起，调整行政事业单位改革性补贴，绩效工资奖励；二是为贯彻落实中央、省纪委和市委工作部署，加大监督执纪问责力度、“四个意识”宣传教育力度和举办了新一届市县纪委班子专题培训班（覆盖到县乡一级纪检监察机关），相应的增加了其他纪检监察事务支出。

二、支出决算情况说明

2017年，市纪委办公室支出决算数合计3433.89万元。其中：基本支出2207.41万元，占总支出的64.28％；项目支出1226.48万元，占总支出的35.72％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支。与上年对比基本支出和项目支出均有所增加；基本支出增加主要原因为调整行政事业单位改革性补贴，绩效工资奖励。项目支出增加的主要原因是为贯彻落实中央纪委和市委工作部署，加大监督执纪问责力度、县区抽调巡察、办案人员差旅费，6.25专案外出省市查办案件运行费，茨院工作点2017年8月至12月运行经费。

（一）基本支出情况。

 2017年度用于保障委局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2207.41万元。与上年对比增加556.53万元，比上年增长46.42%，主要原因为增加工资改革增加改革性津贴等原因所致。基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.52％。

（二）项目支出情况。

2017年度，用于保障委局机关为完成省纪委、市委的部署工作，用于专项业务工作的经费支出1226.48万元，比上年增长76.63%。其中用于巡察三轮工作经费140.8万元、纪检监察干部培训支出38.5万元、全市党风廉政责任制考核奖励经费50万元、办案经费510万元、其他纪检监察事务支出645万元。项目支出中，商品和服务支出259.8万元（包含办公费、差旅费、其他商品和服务等支出）；其他资本性支出345.9万元（包含基础设施修缮、建设及购置和信息网络及软件购置更新等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市纪委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2927.39万元，占本年支出合计的100％。与上年对比增加148.9万元，主要原因为调整行政事业单位级别职务工资，增加了改革性津贴、绩效工资。项目支出增加的主要原因是为贯彻落实省纪委和市委工作部署，加大监督执纪问责力度、“四个意识”宣传教育力度、专题培训班（覆盖到市县一级纪检监察机关），相应的增加了相关的纪检监察事务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

按功能科目分类，单位一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

1．用于一般公共服务（类）支出3155.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91．89％。主要用于行政运行、机关服务、大案要案查处、其他纪检监察事务支出；

2．社会保障和就业支出252.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于机关退休保障支出；

3．住房保障支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06％。主要用于发放住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，支出决算为77.32万元，完成预算的99.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59.81万元，完成预算的99.68%；公务接待费支出决算为17.51万元，完成预算的98.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数，比上年减小，主要原因公车改革，规范接待管理，总体上2016年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59.81万元，比上年减少12%；公务接待费支出17.51万元，比上年减少0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.81万元。其中：公务用车运行维护支出59.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于执纪执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出17.51万元。其中：国内接待费支出17.51万元，共安排国内公务接待172批次，接待人次1650人。主要用于接待省纪委监察厅及其他州市纪检监察系统发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行办公预算经费297.5万元，实际发生支出602.13万元，与上年对比增加307.87万元，增加104%，主要是6.25专案、茨院工作点费用开支大。部门机关运行经费主要用商品和服务支出的公务用车运行费、公务接待费、差旅费、水电费、会议费等日常办公经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市纪委办公室资产总额5066.03万元，其中，流动资产4128.43万元，固定资产938.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加2724.17万元，其中固定资产增加115.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。分析变动原因为1.筹备监察体制改革工作购入相关资产。2.购置办公设备和专用设备。

(三)政府采购支出情况

根据监察体制工作推进需要，2017年11月启动我市监察改革工作，我单位将搬迁新地点办公，需采购办公会议设备、空调等设施。计划预算资金93.28万元，通过公共资源交易中心集中采购方式进行政府采购。目前，资金已支付到位，集中采购公会议设备73.3万元，空调19.8万元，合计资金93.28万元。

(四)绩效自评信息情况

通过开展部门整体支出绩效评价，促进纪检监察机关从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。一是自评指标体系。部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为四级，包括2个一级指标，5个二级指标，8个三级指标。二是自评组织过程。2017年，在市委、市政府的正确领导下，昭通市纪委按照全面从严治党的要求，认真落实党风廉政监督责任，积极履行监督执纪问责职责，始终保持惩治腐败的高压态势，特别是对省纪委移交线索处置及发生在群众身边的“四风”和腐败案件的查处，有力推进了党风廉政建设和反腐败工作，为全市经济社会发展提供坚强政治纪律保证。一是违纪违法案件初核、审查、行政监察执法和调查事故；二是惩治和预防腐败体系建设暨党风廉政建设责任制检查考核工作，党风廉政建设、反腐败工作；三是依纪依法安全办案情况监督检查；四是地震恢复重建监督检查工作；五是转变经济发展方式专项监督检查工作；

（一）评价情况分析及综合评价结。一是评价指标体系、评价方法。根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照《昭通市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》先现将绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。二是绩效评价工作过程

1.前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。

2.组织实施：成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关处室设立机构。

3.分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

（二）评价的问题和整改情况

存在问题：一是根据纪检监察工作职能职责以及专项经费的用途，无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。二是预算执行存在偏差。2017年，市委、市政府和上级机关临时安排工作较多，省纪委交办案件，不可预见性支出增加，导致年度专项资金的追加幅度在整个年度经费收入中占有较大比例。三是国有资产管理水平有待提高。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.监察体制改革：监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是事关全局的重大政治体制改革，涉及政治权利、政治体制、政治关系的重大调整，目的是加强党对反腐败工作的统一领导，构建集中统一、权威高效的监察体系。党的十九大对此作出战略部署，要求将改革试点工作在全国推开，组建国家、省、市、县监察委员会，制定监察法。通过改革，实现国家监察对所有行使公权力的国家公职人员的监督全覆盖。各级监察委员会与同级纪委合署办公，根据监察法的规定对行使公权力的公职人员进行监督、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作。

2.其他商品服务支出是指市纪检监察机关配合省纪委、市内大案要案在办案工作点各项办案支出及大案要案查处运行费用。

监督索引号53060000522201111

附件：中共昭通市纪律检查委员会2017年部门决算公开情况表20180926013255775

中共昭通市纪律检查委员会2017年部门决算公开情况表20180926013255775.xls