监督索引号53062800531100000

昭通市彝良县纪律检查委员会2020年度

部门预算公开说明

目录

第一部分 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

（三）政府性基金收入情况

（四）国有资本经营预算收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）国有资本经营预算支出情况

五、省、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门基本支出预算安排情况

（二）部门项目支出预算安排情况

（三）“三公”经费情况及增减变化情况

八、部门重点项目预算绩效目标等预算管理情况说明

（一）预算绩效管理情况

（二）2020年部门整体支出绩效目标情况

（三）2020年重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

昭通市彝良县纪律检查委员会2020年度

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.县纪委的职能职责：负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。负责监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。负责把处理特别重要或复杂案件中的问题和处理结果，向同级党的委员会报告。

2.监察委员会职能职责：依法行使监察权。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（二）机构设置情况

根据上述职责，实行“监督、审查、案管、审理”相对分离，形成“前台”和“后台”相互分离，相互制约的机制，设置14个内设机构。分别为：办公室，组织部，宣教中心，党风政风监督室，信访室，案件监督管理室，案件审理室，第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室，纪检监察干部监督室。

（三）重点工作概述

2019年，在市纪委和县委的坚强领导下，全县纪检监察系统牢牢把握稳中求进工作总基调，始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，聚焦主责主业，从严正风肃纪，持续反腐惩恶，纪检监察工作在创新中突破、在突破中深化，反腐倡廉取得新的明显成效，为全县脱贫攻坚大决战提供了坚强的纪律保障。

1. 增强使命担当，强化政治监督。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦主题主线，强化思想引领，把主题教育同深入推进反腐倡廉结合起来。

2. 保持力度不减，从严正风肃纪。保持狠抓作风建设的恒心和韧劲，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县委实施办法，驰而不息纠“四风”、树新风。加大正风肃纪力度，坚持日常监督和集中督查相结合，聚焦元旦、春节、中秋等重要节点，严明纪律要求，加强明察暗访，发送“廉洁提醒卡”，紧盯“四风”隐形变异新形式新动向，严防反弹回潮。

3. 坚持宽严相济，提升监督实效。认真履行党内监督、国家监察专责，推进纪律、监察、派驻、巡察监督“四个全覆盖”，不断织密扎牢监督网。坚持纪严于法、纪在法前，准确把握运用党纪处分条例、监察法，深化运用监督执纪“四种形态”，综合运用谈话函询、组织处理、纪律处分等方式分类处置，强化抓早抓小、防微杜渐，做到宽严相济、精准得当。

4. 严格依纪依法，高压惩贪肃腐。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，始终保持惩治腐败的高压态势，严肃查处违纪违法行为。

5.坚守职能定位，深化政治巡察。深入贯彻落实中央、省、市巡视巡察部署要求，牢牢把握巡察政治定位，聚焦党的路线方针政策和各级决策部署、落实全面从严治党要求、落实巡视巡察整改要求，突出精准发现问题，切实发挥巡察利剑作用。

6.聚焦维护民利，大力整治“微腐败”。坚定以人民为中心的根本政治立场，坚决整治群众身边的腐败和作风问题，不断增强群众“获得感”。

7.持续推进改革，狠抓自身建设。持续深化纪检监察体制改革，印发《推动监察职能向基层延伸实施方案》，完成向县直部门派驻纪检监察组15个，覆盖单位63个，向乡镇派出监察室15个，赋予乡镇监察室和派驻机构监察权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 92人，事业编制10人。在职实有73人，其中：财政全供养73人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

2020年度我部门收支总体情况为：2020年部门财务总收入1346.93万元，部门预算总支出1346.93万元。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1346.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1346.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年年初预算收入1024.15万元对比，增加322.78万元，增长31.52%,主要原因是单位人员增加、补发绩效工资等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1346.93万元，其中:本年收入1346.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1346.93万元（本级财力1346.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，本年收入1346.93万元（一般公共预算财政拨款1346.93万元、本级财力1346.93万元。）比上年1024.15万元增加322.78万元，增长31.52%，主要原因是单位人员增加、补发绩效工资等。

（三）政府性基金收入情况

我部门无政府性基金收入预算。

（四）国有资本经营预算收入情况

我部门无国有资本经营预算收入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1346.93万元。财政拨款安排支出 1346.93万元，其中：基本支出1306.93万元、项目支出40.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目按项级分组：

1、2011101纪检监察事务行政运行支出1046.45万元，主要反映工资性支出、一般公用经费、交通费、工会经费、公务交通补贴等方面的支出。

2、2011150纪检监察事务事业运行支出83.62万元，主要反映单位事业人员的工资性支出、一般公用经费、工会经费等方面的支出。

3、2011199纪检监察事务其他纪检监察事务支出支出40.00万元，主要反映一般公用经费方面的支出。

4、2080501社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休支出0.15万元，主要反映离退休人员医疗补助支出。

5、2080505机关事业单位基本要老保险缴费支出107.75万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

6、2210201住房公积金支出68.96万元，反映单位按照有关规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目按款级分组（其中：基本支出1306.93万元，项目支出40.00万元）。

1、30101基本工资支出288.43万元，主要反映单位公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资支出的方面的支出。

2、30102津贴补贴支出458.03万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴方面的支出。

3、30103奖金支出153.01万元，主要反映机关工作人员年终一次性奖金、优秀公务员奖金、绩效考核奖金等方面的支出。

4、30107绩效工资支出22.77万元，主要反映单位事业人员的绩效工资。

5、30108机关事业单位基本要老保险缴费支出107.75万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

6、30113住房公积金指出68.96万元，反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

7、30201办公费支出15.97万元（含项目支出5.00万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8、30202印刷费支出3.00万元，主要反映单位的印刷费支出。

9、30207邮电费支出5.00万元，主要反映单位开支的信函、包裹等的邮寄费及电话、传真机网络通讯费等。

10、30211差旅费支出80.00万元（含项目支出35.00万元），主要反映单位工作人员国（境）内出差及到乡镇开展工作发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补贴等支出。

11、30215会议费支出1.50万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

12、30217公务接待费支出7.90万元，主要反映按规定开支的各类公务接待费用。

13、30226劳务费支出15.00万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

14、30228工会经费支出13.38万元，主要反映按规定提取的工会经费。

15、30231公务用车运行维护费支出45.00万元，主要反映单位按规定保留的公务用车及案件查办工作需要从公车平台借用车辆的油料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费等。

16、30239其他交通费用支出59.46万元，主要反映单位职工的公务交通补贴支出、临时租车费用等。

17、30305生活补贴支出1.62万元，主要反映单位职工遗属生活补助支出。

18、30307医疗补助支出0.15万元，主要反映单位退休职工的医疗补助费。

（三）政府性基金预算支出情况

我部门无政府性基金支出预算。

（四）国有资本经营预算支出情况

我部门无国有资本经营预算支出预算。

五、省、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目相关预算。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项相关预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项相关预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金97.80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年我部门预算总支出1346.93万元，较2019年1024.15万元增加322.78万元。增加的主要原因是：单位人员增加、补发绩效工资等。

1、2020年我部门基本支出预算安排1306.93万元，较2019年930.88万元增加376.05万元。增加的主要原因是：单位人员增加、补发绩效工资等。

2、2020年我部门项目支出预算安排40.00万元，较2019年93.27万元（属2018年度额度结余结转）减少53.27万元。减少的主要原因是：预算口径变动导致。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、“三公”经费预算安排情况

按照实际工作需要，我单位2020年三公经费预算安排共77.90万元。其中：因公出国（境）费安排0万元；公务接待费安排7.90万元；公务用车运行维护费安排45.00万元；公务用车购置费安排25.00万元。

2、“三公”经费较上年增减变化情况及原因说明

我单位因近年中央、省、市巡视巡察，扫黑除恶及扶贫领域等交办及群众反映问题线索较多、未调查处置问题线索存量较大，按照省市纪委监委要求，必须加大问题线索的调查处置力度，车辆运行使用需大量增加，2020年度的三公经费预算比2019年有一定增加。按照实际工作需要，2020年三公经费预算安排77.90万元，比2019年预算数43.00万元增加34.90万元，增长81%，具体变动情况如下：

（1）因公出国（境）费2020年预算为0万元，与上年相比没有变化。

（2）公务接待费2020年预算安排7.90万元，主要用于上级部门领导到我单位检查指导工作等公务接待产生的费用。比上年预算数7.50万元增加0.40万元，增加5%，预计国内公务接待批次为90次，共计接待800人次。

增长原因主要是2019年度尚有近万元的公务接待费未列支，需在2020年度列支，故在编制预算时在2019年基础上适当增加；

（3）公车购置及运行维护费2020年预算70.00万元。其中公务用车运行维护费预算安排45.00万元，主要用于单位公务用车及案件查办工作需要从公车平台借用车辆的油料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费等。比上年预算数35.50万元增加9.50万元，增加27%；公务用车购置费2020年预算安排25.00万元，上年预算数0万元。年末公务用车保有量为3辆。

增长原因主要是因近年中央、省、市巡视巡察，扫黑除恶及扶贫领域等交办及群众反映问题线索较多、未调查处置问题线索存量较大，按照省市纪委监委要求，必须加大问题线索的调查处置力度，为保证此项工作的开展，车辆运行使用需大量增加。同时，我单位现只有保留车辆3辆，根据工作需要，今年需新购置车辆一辆。

八、 部门重点项目预算绩效目标等预算管理情况说明

（一）预算绩效管理情况

我部门将绩效管理贯穿于单位整体工作的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据县财政局相关通知要求，年初编制绩效目标、季度进行绩效跟踪监控、专项工作完成进行绩效自评等工作。我部门已开展了2019年度部门整体绩效自评工作，并配合县财政局做好单位整体绩效目标设立及绩效评价工作，涉及财政资金约1306万元，进一步完善单位相关财务管理制度，把有限的资金用在刀刃上，确保了单位正常运转。初步建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制。

2019年，按照财政的相关文件规定，没有绩效自评项目。

（二）2020年部门整体支出绩效目标情况

根据绩效管理要求，结合我部门职能职责及工作实际，2020年部门整体支出绩效目标情况如下：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届中央纪委四次、省纪委十届五次、市纪委四届五次全会部署要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供坚强保障。

一是坚定不移做到“两个维护”，着力强化思想政治引领。

二是持续强化监督执纪问责，集中整治群众反映突出问题。

三是深入推进纪检监察体制改革，着力健全完善监督体系。

四是牢牢聚焦职责定位，强化对权力运行的制约和监督。

五是巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗成为习惯。

六是始终坚持问题导向，着力提升巡察工作质效。

七是保持永远在路上的战略定力，巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

八是推进高素质专业化队伍建设，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

（三）2020年重点项目预算绩效目标情况

2020年，我单位项目预算支出为40万元，属扫黑除恶专项工作经费。该资金作为2019年度结转及2020年度的上级交办涉及扫黑除恶问题线索案件的核实调查工作经费（主要用于办公费、差旅费、车辆运行费等）支出，按照上级要求，对原有问题线索在6月30日前处置完毕，新接收线索在原则上在六个月调查完毕，力争使社会效益达到100%、群众满意度达到90%以上，坚决查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费

是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入

指财政当年拨付的资金。

3、一般公用经费

是指保障单位正常运转，单位产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

4、机关运行费

是指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金（如办公费、培训费、维修（维护）费、劳务费等）。

5、“三风”行动

是指昭通市纪委监委为着力提高全市纪检监察干部的能力素质，在纪检监察系统开展的“抓学风、改作风、树新风”的主题教育活动。

6、纪检监察事务

是指反映纪检、监察方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年，我单位履行纪委的监督、执纪、问责及监委的监督、调查、处置职能，为维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费206.21万元，全部用于保障机关正常运行所需的公用经费支出。我部门2020年机关运行经费预算较2019年预算（186.66万元）增加19.55万元，增长10.47%，变动的主要原因是单位人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062800531100111