中国共产党镇雄县纪律检查委员会2020年预算编制说明
中国共产党镇雄县纪律检查委员会
2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党镇雄县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支及增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党镇雄县纪律检查委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产党镇雄县纪律检查委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、国务院、省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查政府系统各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规，以及国民经济和社会发展计划的情况。
3、负责检查并处理县委、县政府下属各部门、各乡镇（街道）党的组织，县委管理的党员领导干部，以及一般党员、干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉。
4、负责检查并处理政府各部门、各乡镇（街道）人民政府（办事处）及其负责人和一般干部违反国家政策、法律法规及违反政纪的案件，决定或取消这些案件中的行政监察对象的处分；受理单位或个人对监察对象违纪行为的检举、控告和监察对象不服政纪处分的申诉。
5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪宣传教育工作方案和对党员进行遵守党纪的教育工作。
6、会同有关部门做好监察工作的方针政策和法律、法规的宣传教育工作。
7、负责对全县党的纪律检查工作及有关问题进行调查，拟定党纪规定，监督领导干部廉洁自律。
8、负责对政府系统制定的有关政策规定执行情况进行了解，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改和补充的建议；变更或撤销有关部门对违纪人员作出的不适当的处理决定。
9、会同县委、县政府各部门做好纪检监察干部的管理工作；考察、考核县直部门和乡镇（街道办事处）纪检监察干部人选，组织和指导全县纪检监察干部培训工作，参加全县干部培训工作。
10、负责全县纪检监察工作的宣传及舆论引导、电化教育、微信、微博等新媒体平台的管理维护及信息发布工作；承担委局新闻发布的日常工作。
11、负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、检查指导预防腐败体系建设；协调指导开展全县预防腐败工作；研究分析腐败高风险的领域或部位，探索建立反映廉政状况的指标体系；抓好反腐倡廉制度建设；对全县有关改革措施进行廉政风险评估等工作。
12、承办上级党委、政府、纪检监察机关及县委、县政府授权和交办的其他工作。
（二）机构设置情况
国家监察体制改革以后，纪委监察委合署办公。镇雄县纪委监察委机关内设20个部室，向县级党和政府工作部门派驻24个纪检组。
（三）重点工作概述
镇雄县纪委监察委重点工作概述：主管党的纪律检查和行政监察工作。负责检查并处理县委、县政府下属各部门、各乡镇（街道）党的组织，县委管理的党员领导干部，以及一般党员、干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉。负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪宣传教育工作方案和对党员进行遵守党纪的教育工作。负责对全县党的纪律检查工作及有关问题进行调查。负责全县纪检监察工作的宣传及舆论引导、电化教育、微信、微博等新媒体平台的管理维护及信息发布工作，承担委局新闻发布的日常工作。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定。对在行使职权中存在的问题提出监察建议。对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制151人，其中：行政编制 135人，事业编制16人。在职实有116人，其中： 财政全供养 116人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 25708411.64元，其中：一般公共预算财政拨款25708411.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年年初预算数31873561.96元对比，减少6165150.32元，主要原因分析：一是2019年度纪检监察体制改革，因新办公大楼装修，将项目款14800000.00元纳入年初预算，在2019年度已经支付8000000.00元，剩余6800000.00元继续纳入2020年年初预算，另外2019年年初预算时安排了500000.00元的巡察工作经费和100000.00元的办案经费，从而导致收入预算减少8600000.00元；二是监察体制改革后，从检察院转隶18人，导致人员等相关支出增加2434849.68元；一减一增导致预算收入减少6165150.32元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 25708411.64元，其中:本年收入25708411.64元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25708411.64元（本级财力25708411.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年年初预算数31873561.96元对比，减少6165150.32元，主要原因分析：一是2019年度纪检监察体制改革，因新办公大楼装修，将项目款14800000.00元纳入年初预算，在2019年度已经支付8000000.00元，剩余6800000.00元纳入2020年年初预算，另外2019年年初预算时安排了500000.00元的巡察工作经费和100000.00元的办案经费，从而导致收入预算减少8600000.00元；二是监察体制改革后，从检察院转隶18人，导致人员等相关支出增加2434849.68元；一减一增导致预算收入减少6165150.32元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 25708411.64元。财政拨款安排支出 25708411.64元，其中：基本支出18908411.64元，与上年对比：上年基本支出16473561.96元，本年比上年增加2434849.68元，主要原因分析：监察体制改革后，从检察院转隶18人，导致人员等相关支出增加2434849.68元；项目支出6800000.00元，与上年数15400000.00元对比，减少8600000.00元，主要原因分析：2019年监察体制改革后安排办公楼装修项目款14800000.00元，安排巡察工作经费500000.00元，安排办案经费100000.00元，2020年将上年未完成的办公楼装修项目款6800000.00元纳入预算继续使用，因而项目支出减少8600000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
安排“2011101-行政运行”支出17985913.28元，主要用于中国共产党镇雄县纪律检查委员会机关行政人员工资及公务费支出,以保障单位运转。
安排“2011102-一般行政管理事务”支出6800000.00元，用于中国共产党镇雄县纪律检查委员会机关监察体制改革后新办公楼的装修，以保障项目如期建设完毕，尽早投入使用，满足单位办公办案需要。
安排“2011150-事业运行”支出820613.88元，主要用于中国共产党镇雄县纪律检查委员会机关事业人员工资及公务费支出，以保障单位运转。
安排“2080501-行政单位离退休”支出101884.48元，主要用于中国共产党镇雄县纪律检查委员会机关未归口管理的退休人员工资和公务费支出，以保障退休人员工资能够按时发放。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
安排“30101-基本工资”支出4530720.00元（其中：基本支出4530720.00元，项目支出0元）。
安排“30102-津贴补贴”支出7281048.00元（其中：基本支出7281048.00元，项目支出0元）。
安排“30103-奖金”支出1803160.00元（其中：基本支出1803160.00元，项目支出0元）。
安排“30107-绩效工资”支出178500.00元（其中：基本支出178500.00元，项目支出0元）。
安排“30201-办公费”支出2150000.00元（其中：基本支出2150000.00元，项目支出0元）。
安排“30202-印刷费”支出50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）。
安排“30205-水费”支出10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）。
安排“30206-电费”支出150000.00元（其中：基本支出150000.00元，项目支出0元）。
安排“30207-邮电费”支出150000.00元（其中：基本支出150000.00元，项目支出0元）。
安排“30211-差旅费”支出750000.00元（其中：基本支出750000.00元，项目支出0元）。
安排“30215-会议费”支出120000.00元（其中：基本支出120000.00元，项目支出0元）。
安排“30216-培训费”支出150000.00元（其中：基本支出150000.00元，项目支出0元）。
安排“30217-公务接待费”支出160000.00元（其中：基本支出160000.00元，项目支出0元）。
安排“30228-工会经费”支出90299.16元（其中：基本支出90299.16元，项目支出0元）。
安排“30231-公务用车运行维护费”支出289000.00元（其中：基本支出289000.00元，项目支出0元）。
安排“30239-其他交通费用”支出943800.00元（其中：基本支出943800.00元，项目支出0元）。
安排“30299-其他商品和服务支出”支出4000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0元）。
安排“30302-退休费”支出97884.48元（其中：基本支出97884.48元，项目支出0元）。
安排“31001-房屋建筑物购建”支出6800000.00元（其中：基本支出0元，项目支出6800000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
我县所有乡镇（街道）均实行“乡财县管”模式，没有县对下转移支付资金。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党镇雄县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计449000.00元，较上年减少45000.00元，下降9%，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
中国共产党镇雄县纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本部门近几年都未安排因公出国（境）支出。
2．公务接待费
中国共产党镇雄县纪律检查委员会2020年公务接待费预算为160000.00元，较上年减少19000.00元，下降11%，国内公务接待批次为160次，共计接待450人次。
增减变化原因：本部门继续压缩公务接待开支，认真贯彻落实厉行节约方针政策，切实降低公务接待费用，在上年基础上，降低接待人次和费用。
3．公务用车购置及运行维护费
中国共产党镇雄县纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为289000.00元，较上年减少315000.00元，下降8%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费289000.00元，较上年减少315000.00元，下降8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增减变化原因：持续规范公务用车使用，降低公务用车运行维护费。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门基本支出18908411.64元，较上年增加2434849.68元，增幅14.78%。变动的主要原因如下：监察体制改革后，从检察院转隶18人，导致人员工资和公用经费等相关支出增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门项目支出6800000.00元，较上年减少8600000.00元，降幅55.84%。变动的主要原因如下：2019年共安排项目支出15400000.00元，其中，监察体制改革后安排办公楼装修项目款14800000.00元，安排巡察工作经费500000.00元，安排办案经费100000.00元；2020年年初预算将上年未完成的办公楼装修项目款6800000.00元安排继续实施本项目，因而项目支出减少8600000.00元
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指部门在从事日常工作中发生的公务接待费、出国出境费、公务用车运行维护费。
工会经费：指部门按规定比例提取的应该上缴县总工会的费用。
其他交通费用：指在公务用车改革后，按相关文件应发放给在岗职工用于公务交通方面的补贴。
奖金：指按照相关规定应支付给职工的年终一次性奖金和事业人员工资的一部分。
绩效工资：指按照规定应付给职工的工资，属职工工资构成的一部分。
其他商品和服务支出：指用于退休职工的公务费支出，按每名退休职工200元进行预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年预算总支出25708411.64元中，安排基本支出18908411.64元、项目支出6800000.00元。与上年预算数相比，总支出预算减少6165150.32元，减少19%，减少的原因：一是2019年度纪检监察体制改革，因新办公大楼装修，将项目款14800000.00元纳入年初预算，在2019年度已经支付8000000.00元，剩余6800000.00元纳入2020年年初预算继续实施该工程，另外2019年年初预算时安排了500000.00元的巡察工作经费和100000.00元的办案经费，从而导致收入预算减少8600000.00元；二是监察体制改革后，从检察院转隶18人，导致人员等相关支出增加2434849.68元；一减一增导致预算收入减少6165150.32元。
基本支出中，安排工资性支出13891312.48元，比上年增长18%，增长的原因是监察体制改革后人员调进和增资增加支出；安排机关运行经费（商品与服务支出）5017099.16元，比上年增长10%，增长的原因是监察体制改革后增加人员和事务从而增加机关运行经费；安排对个人和家庭的补助（退休费）97884.48元，比上增长5%，增长原因是人员正常增资增加支出。
机关运行经费（商品与服务支出）中，安排办公费2150000.00元，印刷费50000.00元，水费10000.00元，电费150000.00元，邮电费150000.00元，差旅费750000.00元，会议费120000.00元，培训费150000.00元，公务接待费160000.00元，工会经费90299.16元，公务用车运行维护费289000.00元，其他交通费用（公务交通补贴）943800.00元，其他商品与服务支出（退休人员公务费）4000.00元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。