中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会

2020年预算公开目录

第一部分　中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会

2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委以及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各乡(镇、街道)党委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委以及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我区相关法规和规范性文件。   

7.在省纪委省监委、市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡(镇、街道)纪（工）委、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

 9.完成省纪委省监委、市委、市纪委、市监委及区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会由共有16个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（信息技术保障室）、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。

   （三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全区各级纪检监察机关全力保障决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键之年。我们今年工作的总体要求是：深入贯彻落实十九届中央纪委四次全会、十届省纪委五次全会和四届市纪委五次全会部署要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，进一步肃清秦光荣流毒影响，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为打赢新冠肺炎疫情防控人民战争、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

全面贯彻落实党的十九届四中全会精神。党的十九届四中全会确立党和国家监督体系在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要支撑地位，将“坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督”专列一章作出重大制度安排，为做好新时代纪检监察工作打开了新视野、部署了新任务，对推进新时代纪检监察工作高质量发展提出了新的更高要求。我们要认真学习、深刻领会全会重大意义和精神实质，准确把握纪检监察工作与国家制度和治理体系建设的内在逻辑关系，自觉把各项工作融入到中国特色社会主义制度的坚持和完善之中、融入到国家治理体系和治理能力现代化建设之中，在结合实际、创造性贯彻落实上下功夫，发挥好监督保障执行、促进完善发展作用，将各项部署要求转化为推动纪检监察工作高质量发展的理念思路、制度机制和治理实践。

严格监督执纪问责。坚持越往后执纪越严，突出“关键少数”，紧盯领导机关、领导干部，对整治“四风”问题不力、不正之风长期滋生蔓延的单位和部门，严肃执纪问责，加大追责力度，让我行我素、顶风违纪者付出代价，不抓不管、敷衍应付者受到惩处。继续深化纪律作风常态化整治，加大明察暗访和查处通报力度，强化“交叉式”“推磨式”“飞行点穴式”等检查方式的运用，督促各级党委扛起主体责任，对自身存在的八项规定精神等问题，自我揭短亮丑，列出负面清单，主动整改落实，推动化风成俗、成为习惯。

加强廉洁廉政教育。创新载体和方式，依托“清风昭阳”等新型媒体，加强党员领导干部思想道德和党纪国法教育，大力开展警示教育和家风教育，引导广大党员、干部培养修身齐家、公私分明、既亲又清的现代文明人格，严格约束自己，严格教育管理亲属和身边工作人员，构建亲清政商关系。紧紧抓住保持党同人民群众的血肉联系这个作风建设的根本，推进乡村基层廉政文化建设，教育引导党员干部自觉树牢宗旨意识，传承优良传统作风，深入基层、深入实际，久久为功、善作善成，用心、用情、用力解决群众所需、所急、所盼。

深化“巡乡带村”巡察。深入贯彻政治巡察工作方针，准确把握巡察政治定位，坚持人民群众反对什么、痛恨什么，就重点巡察什么、纠正什么。把巡察方向定位在基层、重点聚焦在基层，以乡镇为主战场，巡察利剑直插村组，深化“巡乡带村”巡察，深入查找乡镇党委全面从严治党主体责任、纪委监督责任存在的偏差，面对面“把脉问诊”，开出处方。紧扣脱贫攻坚、扫黑除恶和民生政策落实三大领域，分析不同单位、不同对象、不同层级的个性特征，优化工作力量，科学安排频次，区、乡巡察协同并进，政治巡察和专项巡察交合开展，多角度巡察，一竿子到底，将巡察触角延伸到田间地头、院坝屋檐和群众生产生活。

强化监督执纪问责，集中整治群众反映强烈的突出问题，为打赢新冠肺炎疫情防控人民战争，决战决胜脱贫攻坚提供坚强保障。

加强案件查办协调联动。强化案件监督管理系统的实战运用，推行问题线索扁平化管理，提高排查处置、分流办理和动态监管效能，确保案件管理封闭、安全、高效运行。大力推进谈话点规范化、标准化建设，加强与检察、市场监督管理、国资等部门的协作，完善落实“职务犯罪黑名单管理办法”“行贿人黑名单管理办法”。注重信息化运用，加强与办案司法机关协作配合，推进案件查办信息共建互通、融合共享，发挥“内网百度”分析比对功能，强化劝返、逼返、缉捕“三管齐下”，打好“政治战”“亲情战”“法律战”“信息战”，形成高效有力反腐败合力。

坚决守住办案安全底线。始终把审查调查安全放在第一位，严格落实“谁主管、谁负责，谁主办、谁负责”办案安全责任制，切实增强工作的预见性，提高预测预警预防和处置能力。坚持安全标准从严、责任落实从严、纪律要求从严、检查追责从严，切实将审查调查安全工作责任落实到岗、安全保障到人，不疏漏任何一个细节、不缺失任何一个环节、不心存任何一点侥幸，以“零容忍”态度消除隐患，以“零事故”标准确保办案安全。

深化纪检监察体制改革。一体推进纪检体制、监察体制、纪检监察机构“三项改革”，协助党委健全全面从严治党制度，完善党内监督体系，推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动、一体落实。加强上级纪委监委对下级纪委和派出监察室的领导，认真落实查办腐败案件以上级纪委监委领导为主、各级纪委书记副书记提名考察以上级纪委会同组织部门为主，推进双重领导体制具体化、程序化、制度化。发挥合署办公优势，健全完善统一决策、一体运行的工作机制，坚持纪在法前、纪严于法，推动执纪执法贯通、有效衔接司法，提高运用法治思维和法治方式反腐败能力。加强对派驻机构的直接领导和统一管理，深化国有企事业单位纪检监察体制改革，落实向政府重大投资项目派驻监察专员制度，推动纪检监察工作没有盲区、不留空白。

提升纪检监察干部能力素质。增强履职担责能力，建设高素质专业化干部队伍。组织全员学习、全员培训、全员考试、全员大练兵，强化“工作复盘”培训、业务实用技能培训，培养监督能手、办案能手和首席谈话员、首席主办人。优化队伍结构，加大干部在系统内外、不同岗位的轮岗交流力度，注重引进党建、法律、财政、金融、审计、信息化等方面人才，严把选人用人导向关、程序关、推荐提名关、考察评价关、讨论决策关和公示任用关，配强优化纪检监察干部队伍。加强理想信念教育，教育引导纪检监察干部相信组织、依靠组织，把工作交给自己，把自己交给组织，强化职业养成和作风养成。完善关心关怀关爱纪检监察干部的常态化机制，大力推进机关文化建设，培养纪检监察干部积极乐观、拼搏向上、无惧无畏职业精神，做勤政务实、敬业奉献、担当有为的表率，深化巩固队伍建设成果，提升纪检监察干部队伍执纪执法、保障发展、服务群众的素质和能力。

提高机关党的建设质量。加强纪委常委会政治建设，坚持民主集中制，全面落实机关党建工作责任，一体推进政治建设、业务建设、作风建设、纪律建设，打造坚强有力的基层党组织，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。强化政治能力建设，坚定斗争意志，把准斗争方向，明确斗争任务，掌握斗争规律，讲求斗争方法，建强队伍，锻造钢铁反腐战士。切实担负起党和人民忠诚卫士的神圣职责，坚决同影响党的先进性、弱化党的纯洁性、破坏党的集中统一的问题作斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制122人，事业编制11人。在职实有109人，其中： 财政全供养109人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休1人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2205.06万元，其中：一般公共预算财政拨款2205.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.00万元，上年结转0万元。

与上年对比增加249.56万元，增长12.76%，主要原因一是在职人员工资增加和社保缴费增加；二是对专项业务费进行了调整，对部分项目支出进行了压缩。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2205.06万元，其中:本年收入2205.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2205.06万元（本级财力2205.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加249.56万元，增长12.76%，主要原因一是在职人员工资增加和社保缴费增加；二是对专项业务费进行了调整，对部分项目支出进行了压缩。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2205.06万元。财政拨款安排支出2205.06万元，其中：基本支出1854.25万元，与上年对比增加257.75万元，增长16.14%，主要原因是在职人员工资增加和社保缴费增加；项目支出350.81万元，与上年对比减少8.19万元，下降2.28%，主要原因对专项业务费进行了调整，对部分项目支出进行了压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1834.43万元；

社会保障和就业支出178.33万元；卫生健康支出73.96万元；住房保障支出118.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1854.25万元，项目支出350.81万元。

基本工资446.1万元（其中：基本支出446.1万元）

津贴补贴649.29万元（其中：基本支出649.29万元）。

奖金37.18万元（其中：基本支出37.18万元）。

绩效工资160.45万元（其中：基本支出160.45万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费157.78万元（其中：基本支出157.78万元）。

机关事业单位基本医疗保险缴费73.96万元（其中：基本支出73.96万元）。

机关事业单位失业保险缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元）。

机关事业单位工伤保险缴费3.16万元（其中：基本支出3.16万元）。

　　住房公积金118.34万元（其中：基本支出118.34万元）。

办公费44.38万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出22万元）。

水费7.87万元（其中：基本支出2.87元，项目支出5万元）。

电费5.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出1万元）。

邮电费44.67万元（其中：基本支出5.38万元，项目支出39.29万元）。

取暖费4.69万元（其中：基本支出4.69万元）。

差旅费109.79万元（其中：基本支出19.79万元，项目支出90万元）。

维修（护）费21.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出20万元）。

培训费25.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出20万元）。

公务接待费3.32万元（其中：基本支出3.32万元）。

其他日常公用经费1.93万元（其中：基本支出1.93万元）

公务用车运行维护费29.69万元（其中：基本支出9.69万元，项目支出20万元）。

公务出行租车经费8.85万元（其中：基本支出8.85万元）。

工会经费6.54万元（其中：基本支出6.54万元）。

福利费5.49万元（其中：基本支出5.49万元）。

其他交通费用88.5万元（其中：基本支出88.5万元）。

离退休公用经费0.46万元（其中：基本支出0.46万元）。

其他商品和服务支出118.41万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出111.87万元）。

对个人和家庭的补助36.27万元（其中：基本支出16.27万元，项目支出20万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

     本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

  本单位无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额137.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.65万元，较上年增加20万元，增长92.44%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致。

2.公务接待费

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2020年公务接待费预算为0.24万元，与上年保持一致。2020年共接待5批次16人。按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待费用会有相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为41.41万元，较上年增加20万元，增长93.4%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费21.41万元，与上年保持一致，年末公务用车保有量为4辆。增减变化原因：2020年我单位需报废更新一辆公务用车保障办案出行需要，所以比2019年增加了公务用车购置经费。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出1854.25万元，较上年增加257.75万元，增长16.14%，主要原因是在职人员工资增加和社保缴费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出350.81万元，与上年对比减少8.19万元，下降2.28%，主要原因对专项业务费进行了调整，对部分项目支出进行了压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　为保障中央的决策部署和省委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时，充分考虑了项目的实施结果和预期成效，从任务数量、社会效益和满意度方面指定了8个绩效目标。

2020年度，中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会本级项目经费共8个，围绕区纪委常委会重点工作选取3个重点项目，分别是办案保障经费、巡察工作经费及党风廉政及廉政文化建设经费，根据区纪委常委会年度工作计划和年度监督检查工作计划制定项目绩效目标。办案保障经费项目绩效指标：数量指标是信访及上级交办的各类案件，指标值达到100%；时效指标是2020年1月至12月；社会效益指标是对信访和上级交办的各类案件开展调查核实，对调查结果按相关条例或规定进行处理；满意度指标是相关群众满意度指标达到100%。巡察工作经费项目绩效指标：数量指标是对全区开展全覆盖巡察；时效指标是2020年1月至12月；社会效益指标是巡察工作得到有效保障；满意度指标是干部职工满意度指标达到100%。党风廉政及廉政文化建设经费项目绩效指标：数量指标是在全区20个乡镇开展党风廉政及廉政文化建设工作，指标值达到100%；时效指标是2020年1月至12月；社会效益指标是推进各乡镇党风廉政和廉政文化建设工作创新，促进乡镇工作再上新台阶；满意度指标是乡镇干部职工满意度指标达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、行政运行：反映行政单位的基本支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行费及其他费用。）

6、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为保障行政单位运行（用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行费及其他费用），2020年机关运行经费安排191.06万元，比2019年增加46.1万元，增长31.8%，主要原因是纪检监察机构改革，对人员进行了调整，人员增加。

　　（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无