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中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2019年部门预算编制说明目录

第一部分  中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会） 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2019年部门预算公开表

一、预算公开表目录

二、部门财务收支预算总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、部门财政拨款收支预算总表

六、部门一般公共预算支出表（县本级）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、部门政府性基金收入预算表

十三、部门政府性基金预算支出表

十四、部门国有资本经营收入预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门项目支出绩效目标表(县本级)

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、省对下转移支付绩效目标表

十九、部门政府采购预算表（基本支出）

二十、部门政府采购预算表（项目支出）

第一部分  中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

中国共产党绥江县纪律检查委员会与绥江县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。在中共绥江县委和市纪委市监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。

中共绥江县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

绥江县监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

县委巡察机构贯彻县委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察单位的下属单位或者部门进行走访调研。

（二）机构设置情况

中共绥江县纪律检查委员会（绥江县监察委员会）机关有12个内设机构和1个机关党支部，12个内设机构分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室（申诉复查室）、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室、第一纪监察室至第五纪检监察。县纪委监委派驻（出）机构13个，分别是县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组、县委组织部纪检监察组、县人大机关纪检监察组、县政府办公室纪检监察组、县政协机关纪检监察组、县发改局纪检监察组、县农业局纪检监察组、县教育体育局纪检监察组、县卫生健康局纪检监察组、县公安局纪检监察组、县人民检察院纪检监察组、县人民法院纪检监察组、县直机关纪工委。

县委巡察机构下设巡察办、第一巡察组至第三巡察组。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会及省委十届六次全会、市委四届四次全会、县委十三届七次全会精神，认真落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会、市纪委四届四次全会部署，2019年主要做好以下八个方面的工作：一是强化政治理论武装，不断提高政治站位和政治觉悟；二是以党的政治建设为统领，坚决整治形式主义、官僚主义；三是坚持把监督挺在前面，做实做细监督第一职责；四是持续深化政治巡察，着力提升巡察工作质量；五是有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；六是坚持以人民为中心，严厉整治群众身边腐败和作风问题；七是全面推进纪检监察体制改革，把制度优势转化为治理效能；八是落实政治过硬本领高强要求，从严从实加强纪检监察队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 52人，事业编制5人。在职实有62人（含县委巡察机构），其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1232.85万元，其中：一般公共预算1167.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转65万元，上级补助收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1232.85万元，其中:本年收入1167.85万元，上年结转收入65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1167.85万元（本级财力1167.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元、上级补助收入0万元），政府性基金财政拨款0万元（此金额不包括上年结转数），国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1232.85万元。本级财力安排支出 1167.85万元，其中，基本支出1067.85万元，项目支出100万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

20111一般公共服务支出—纪检监察事务973.20万元，主要用于支付职工工资、查处大案要案、开展巡察工作、召开纪委全会、定期不定期专项纪检检查、明查暗访、脱贫攻坚及县委安排的各项中心工作所需费用支出。

20805社会保障和就业支出—行政事业单位离退休95.9万元，主要用于职工养老保险缴费、提前退休人员工资。

20808社会保障和就业支出—死亡抚恤1.73万元，主要用于支付死亡职工子女、父母、妻子遗属补助。

20827社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助6.16万元，主要用于缴纳工伤保险和生育保险。

21011卫生健康支出—行政事业单位医疗36.31万元，主要用于职工医疗保险缴费。

22102住房保障支出—住房改革支出54.55万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出881.62万元（其中：基本支出881.62万元，项目支出0万元），主要用于职工工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等。

302商品和服务支出207.35万元(其中：基本支出111.39万元，项目支出95.96万元)，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、车改后职工公务交通补贴等。

303对个人和家庭的补助74.84万元(其中：基本支出74.84万元，项目支出0万元)，主要用于支付提前退休人员工资、遗属生活补助、省级文明单位奖励金等。

310资本性支出69.04万元(其中：基本支出0万元，项目支出69.04万元)，主要用于购买纳入固定资产办公设备。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

（二）与中央配套事项

无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算38.53万元，比上年预算减少34.55万元，下降47.28%。其中：

（一）因公出国（境）费。预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，近年来本单位没有预算因公出国（境）费用；

（二）公务接待费。预算安排11.97万元，比上年预算减少0.63万元，下降5%，减少的主要原因为按照财政部门的安排和要求，“三公”经费预算数要逐年递减，本着厉行节约的原则，减少预算0.63万元；

（三）公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算安排26.56万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.56万元），比上年预算减少33.92万元，下降56.08%，因财政资金紧张，本单位今年预算的车辆采购经费未通过财政部门批准。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金58.20万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算数为1067.85万元，比上年预算数801.55万元，增加266.3万元，增长24.94%，主要原因为：一是人员增加，二是工资的调标和正常晋升，三是物价上涨。

（二）项目支出预算变动的主要原因

 2019年项目支出预算数为100万元，比上年预算数105万元减少5万元，增长5%。减少的主要原因是上年安排的项目经费结转到今年使用。

九、部门预算绩效管理进展情况

根据县财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照2019年预算绩效管理工作部署，部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，绩效目标全覆盖，年初预算共申报项目3个，涉及财政资金100万元。下步将按相关要求开展部门2018年项目绩效自评工作和2019年项目绩效跟踪管理工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

监察委：是根据国家监察体制改革战略部署，整合县监察局、县预防腐败局、县检察院反贪污贿赂局、县察院反渎职侵权局等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由县人大选举和任命产生，与县纪委合署办公。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力预算安排本单位运行经费111.39万元，主要用于支付办公费、会议费、公务车辆运行及维护费、公务接待费、公车改革后的公务用车补贴、邮电费、差旅费等，以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在批准2018年决算编制后于公开2018年度部门决算时一并公开。

第二部分   中国共产党绥江县纪律检查委员会（含绥江县监察委员会）2019年部门预算公开表

附件

中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2019年部门预算公开PDF表.pdf

监督索引号53062600522200111