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中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）

2019年度部门决算公开目录

   第一部分  中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党绥江县纪律检查委员会与绥江县监察委员会（简称绥江县纪委监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。在中共绥江县委和市纪委市监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。

中国共产党绥江县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

绥江县监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

县委巡察机构贯彻县委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察单位的下属单位或者部门进行延伸巡察。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市纪委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关牢牢把握稳中求进工作总基调，紧紧围绕高质高效发展主脉络，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，理清和实践“123456”工作思路（即，围绕建设“清风绥江”这一目标，落实主体责任、监督责任“两个责任”，聚焦作风建设、纪律建设、反腐败斗争“三大任务”，秉持维护纪律、保护干部、营造环境、推动发展“四点理念”，抓实教育引导、监督制约、制度防控、惩戒震慑、整治纠正“五项措施”，践行工作往高处看、往新处谋、往细处做、往实处干、往深处行、往严处抓“六往标准”），勇于创新实践、敢于奋勇争先，全县纪检监察工作“原创性”和“辨识度”明显增强，全面从严治党的“绥江实践”有声有色、有力有效，在高质量发展上取得了新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会）2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员6人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人（提前退休1人，达到法定年龄退休的人员共6人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会）2019年度收入合计1,271.63万元。其中：财政拨款收入1,271.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1005.12万元对比增加了266.51万元，增长了26.52%，增加的主要原因：一是2018年因部分支出未形成支付，结转2019年支付；二是严肃查处黑恶势力背后腐败和“保护伞”问题线索，增加的扫黑除恶专项经费；三是职工工资调标和正常晋升；四是机构改革后人员增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会）2019年度支出合计1,271.63万元。其中：基本支出1,013.13万元，占总支出的79.67%；项目支出258.5万元，占总支出的20.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1005.12万元对比增加了266.51万元，增长了26.52%，增加的主要原因：一是2018年因部分支出未形成支付，结转2019年支付；二是严肃查处黑恶势力背后腐败和“保护伞”问题线索，增加的扫黑除恶专项经费；三是职工工资调标和正常晋升；四是机构改革后人员增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,013.13万元。与上年897.41万元对比增加了115.72万元，增长12.89%，增加的主要原因：一是职工工资调标和正常晋升；二是机构改革后人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出258.5万元。与上年107.73万对比增加150.77万元，增长了139.95%，增长的主要原因：一是2018年因支出未形成支付，结转2019年支付；二是严肃查处黑恶势力背后腐败和“保护伞”问题线索，增加的扫黑除恶专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会）2019年度一般公共预算财政拨款支出1,271.63万元,占本年支出合计的100%。与上年1004.91万元对比增加266.72万元，增长26.54%，增加的主要原因：一是2018年因部分支出未形成支付，结转2019年支付；二是严肃查处黑恶势力背后腐败和“保护伞”问题线索，增加的扫黑除恶专项经费；三是职工工资调标和正常晋升；四是机构改革后人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,081.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。

2011101 行政运行822.99万元，主要用于职工工资、津贴补贴的发放，公用经费的支出。

2011104 大案要案查处30万元，主要用于案件查办所产生的各类支出。

2011199 其他纪检监察事务支出228万元，主要用于开展巡察工作、召开县纪委全会、监督检查的支出。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.5万元，机构事务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出106.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于提前退休人员工资、在职职工养老保险和职业年金、遗属困难生活补助等。

2080501 归口管理的行政单位离退休8.33万元，主要是支付提前退休人员的工资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出76.93万元，支付在职职工基本养老保险费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.83万元，用于支付在职职工职业年金。

2080599 其他行政事业单位离退休支出 10.23万元,用于支付达到法定退休年龄的退休人员统筹外退休费。

2080801 死亡抚恤1.73万元，主要用于支付死亡职工遗属困难生活补助。

2089901 其他社会保障和就业支出 2.06万元，用于支付职工工伤保险和失业保险费。

9.卫生健康（类）支出31.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于支付职工医疗保险费用。

2101101 行政单位医疗30.55万元，主要用于行政在职职工医疗保险费用支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于事业人员医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出52.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于职工住房公积金缴纳。

2210201 住房公积金52.97万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.53万元，支出决算为56.54万元，完成预算的147%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.93万元，完成预算26.56万元的180%；公务接待费支出决算为8.61万元，完成预算11.97万元的72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年采购公务用车1辆26.29万元（含购置附加费），2018年底未形成支付，结转至2019年支付车辆购置费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数56.54万元比2018年决算数33.09万元增加23.45万元，增长70.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.57万元，增长63.26%；公务接待费支出决算增加4.88万元，增长130%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年采购公务用车1辆26.29万元（含购置附加费），因未形成支付，结转至2019年支付车辆购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算56.54万元中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.93万元，占84.77%；公务接待费支出8.61万元，占15.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.93万元。其中：

公务用车购置支出26.29万元（含购置附加费），购置公务用车1辆。具体购置车辆原因：2018年按照相关程序处置更新1辆公务用车后，按照相关程序采购了1辆公务用车，因国库缺资金未付款，结转至2019年支付车辆购置费。

公务用车运行维护支出21.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（2019年10月前为3辆，10月报废1辆）。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.61万元。其中：

国内接待费支出8.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待289人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级专案组来绥办案用餐、上级来绥业务指导用餐、谈话室开展审查调查用餐等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会）2019年机关运行经费支出102.78万元，与上年88.56万元对比增加14.22万元，增长16.06%，主要原因是机构改革后人员增加。部门机关运行经费主要是指基本支出中的日常公用经费支出，包括公务用车运行费、公务接待费、差旅费、水电费、会议费等日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会）资产净值297.17万元，其中，流动资产122.09万元，固定资产净值175.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年190.68万元相比，本年资产总额增加106.49万元，其中;流动资产增加40.58万元，固定资产增加65.91万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.45万元；报废报损资产25项，账面原值12.08万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额92.42万元,其中：政府采购货物支出92.42万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。县纪委监委属于政治机关，开展工作主要为反腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项均涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

绥江县监察委员会：是根据国家监察体制改革战略部署，整合县监察局、县预防腐败局、县检察院反贪污贿赂局、县检察院反渎职侵权局、县检察院反渎职侵权局和预防犯罪处等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由县人大选举和任命产生，与县纪委合署办公。

公务用车购置和运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2019年度部门决算公开表2.pdf

监督索引号53062600522201111