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中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2020年部门预算公开编制目录

第一部分   中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2020年部门预算公开情况表

一、部门预算公开情况表目录

二、部门财务收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、部门财政拨款收支总体情况表

六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

七、部门基本支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党绥江县纪律检查委员会与绥江县监察委员会（简称绥江县纪委监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。在中共绥江县委和市纪委市监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。

中共绥江县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

绥江县监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

县委巡察机构贯彻县委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察单位的下属单位或者部门进行走访调研。

（二）机构设置情况

绥江县纪委监委机关有12个内设机构和1个机关党支部，12个内设机构分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室（申诉复查室）、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室、第一纪监察室至第五纪检监察。县纪委监委派驻（出）机构12个，分别是县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组、县委组织部纪检监察组、县人大机关纪检监察组、县政府办公室纪检监察组、县政协机关纪检监察组、县发改局纪检监察组、县农业局纪检监察组、县教育体育局纪检监察组、县卫生健康局纪检监察组、县公安局纪检监察组、县人民检察院纪检监察组、县人民法院纪检监察组。县纪委监委下设一个事业单位纪检监察宣传教育中心。

县委巡察机构下设巡察办、第一巡察组至第三巡察组。

（三）重点工作概述

一是永葆政治本色，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性。把习近平总书记对云南党风廉政建设和反腐败斗争的重要指示批示作为政治交办、政治要件，不折不扣抓好落实。突出抓好政治监督，坚决做到“两个维护”。进一步肃清秦光荣流毒影响，推进风清气正政治生态建设，为“清风云南”建设作出“绥江贡献”。

二是坚定人民立场，集中整治群众反映强烈的突出问题。加强对脱贫工作绩效、脱贫政策连续性稳定性和脱贫摘帽后“四个不摘”情况的监督检查，深化医疗卫生行业不正之风、教育系统师德师风专项整治，强化对审批监管、执法司法、工程招标、生态环保等的常态监督，深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”。

三是持续深化改革，健全完善党和国家基层监督体系。充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进纪检体制、监察体制、纪检监察机构“三项改革”。实行“两个责任”清单化台账式管理，抓牢、扛稳、做实“两个责任”。建立完善特约监察员制度，自上而下、依法有序推进监委向本级人大常委会报告专项工作。

四是抓实监督首责，强化对权力运行的监督和制约。坚持“给群众明白、让干部清白”，建好用好村级事务“阳光公开”监管平台。紧盯“关键少数”、关键岗位、关键环节，常态化、近距离、可视化、多角度精准监督。坚持失责必问、问责必严，规范问责、精准问责，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。

五是从严正风肃纪，持续巩固拓展作风建设成果。坚决贯彻落实中央八项规定精神，高度关注食堂腐败，从严规范公务接待。聚焦形式主义、官僚主义，深入治理只表态不落实、不担当不作为等突出问题。健全容错纠错机制，坚决打击诬告陷害、造谣中伤等歪风邪气，切实为担当者担当、为负责者负责。

六是加强协作配合，推动巡察监督触及“神经末梢”。深化“巡”“纪”融合，充分发挥巡察的权威性、专责监督的有效性、派驻监督的基础性作用。有序开展村级巡察，不断厚植党的执政根基。常态化开展巡视巡察整改“回头看”，确保问题整改落实到位。

七是深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。持续保持惩治腐败高压态势，对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基的腐败问题从快从严查处。以首创精神深化“一案一整治”，从源头上铲除腐败滋生土壤。大力建设“金沙江沿江廉洁文化长廊”，创建基层党风廉政建设示范点，深入开展“家庭助廉”“廉政家访”活动。

八是提升斗争本领，建设高素质专业化纪检监察干部队伍。突出抓好政治建设，开展全员培训“大练兵”，着力提升履职能力，强化执纪执法制约，坚决防止“灯下黑”，建设让党放心、人民满意的模范机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年5月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 66人，事业编制6人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人（其中提前退休1人）。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1029.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1029万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1232.85减少203.71万元，对比下降19.79%，主要原因是今年单位缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金没有纳入预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1029.14万元，其中:本年收入1029.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1029.14万元（本级财力1029.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1232.85减少203.71万元，bw对比减少19.79%，主要原因是今年单位缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1029.14万元。财政拨款安排支出 1029.14万元，其中：基本支出884.14万元，与上年对比减少了183.71万元，减少了17.2%，主要原因主要原因是今年单位缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金没有纳入预算；项目支出145万元，与上年对比增加45万元，主要原因是为进一步深入推进扫黑除恶专项斗争工作，深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，保障护航绥江经济社会平稳、健康发展，增加了扫黑除恶专项工作经费45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101--行政运行842.1万元，主要用于单位职工工资支出，公务车辆运行费、行政人员公务用车改革后发放的公务交通补贴等。

2011104--大案要案支出65万元，主要用于开展案件（包括扫黑除恶案件）查办所差产生的相关费用。

2011150--事业运行支出24.53万元，主要用于事业人员工资支出。

2011199--其他纪检监察事务支出80万元，其中巡察经费25万元，纪检监察事务支出55万元。巡察经费主要用于县委巡察办、巡察组开展巡察工作所需的费用。纪检监察费用主要用于各类专项监督检查、采购应急保障用车、召开县纪委全会等支出。

2080501--行政单位离退休6.49万元，主要用于单位提前退休人员工资支出。

2080801--死亡抚恤支出2.19万元，主要用于遗属对象抚恤费。

2210203--购房补贴支出8.83万元，主要用于兑现职工住房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101--基本工资240.78万元（基本支出24.78万元，项目支出0万元）；

30102--津贴补贴438.27万元（基本支出438.27万元，项目支出0万元）；

30103--奖金20.07万元（基本支出20.07万元，项目支出0万元）；

30107--绩效工资4万元（基本支出4万元，项目支出0万元）。

30201--办公费26.88万元（基本支出8.88万元，项目支出18万元）；

30202--印刷费0.9万元（基本支出0.9万元，项目支出0万元）；

30204--手续费0.15万元（基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

30207--邮电费5.2万元（基本支出5.2万元，项目支出0万元）；

30209--物业管理费1.8万元（基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

30211--差旅费57.2万元（基本支出8.85万元，项目支出48.35万元）；

30215--会议费5万元（基本支出0万元，项目支出5万元，）；

30216--培训费7万元（基本支出0万元，项目支出7万元）；

30217--公务接待费2.08万元（基本支出0.58万元，项目支出1.5万元）；

30226--劳务费2.78万元（基本支出2.78万元，项目支出0万元）；

30231--公务用车运行维护费7.6万元（基本支出7.6万元，项目支出0万元）；

30239--其他交通费68.37万元（基本支出51.12万元，项目支出17.25万元）。

30302--退休费6.49万元（基本支出6.48万元，项目支出0万元）；

30305--生活补助3.43万元（基本支出3.43万元，项目支出0万元）；

30309--奖励金71.42万元（基本支出71.42万元，项目支出0万元）；

30399--其他对个人和家庭的补助8.83（基本支出8.83万元，项目支出0万元）。

31002--办公设备购置5.9万元（基本支出3万元，项目支出2.9万元）；

31007--信息网络及软件购置更新15万元（基本支出0万元，项目支出15万元）；

31013--公务用车购置30万元（基本支出0万元，项目支出30万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

（二）与中央配套事项

无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目87个，采购预算资金139.2万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绥江县纪委监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.58万元，较上年增加28.06万元，增长73%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

绥江县纪委监委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2．公务接待费

绥江县纪委监委2020年公务接待费预算为11.36万元，较上年减少0.61万元，下降5.06%，国内公务接待批次为36次，共计接待144人次。

减少的原因：严格按照中央八项规定精神的要求，严格执行好“三公”经费“只减不增”的“红线”规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。

3．公务用车购置及运行维护费

绥江县纪委监委2020年公务用车购置及运行维护费为55.22万元，较上年增加28.66万元，增长107.91%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，上年未预算公务用车采购经费；公务用车运行维护费25.22万元，较上年减少1.34万元，下降）5.05%。共计购置公务用车1辆，本单位有公务用车编制3辆，年末公务用车保有量为2辆，其中1辆因运行时间长，达到报废处置年限，于2019年10月按程序进行报废处置。

公务用车购置费增加的原因为原有公务用车因运行时间长，达到报废处置年限，于2019年10月按程序进行报废处置，今年预算采购1辆公务用车。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出884.14万元，与上年对比减少了183.71万元，减少了17.2%，变动的主要原因如下：因今年单位缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金没有纳入预算数据。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出145万元，较上年增加45万元，增加45%。变动的主要原因如下：为进一步深入推进扫黑除恶专项斗争工作，深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，保障护航绥江经济社会平稳、健康发展，增加了扫黑除恶专项工作经费45万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。但我单位经相关部门认定为涉密单位，开展的主要工作为党风廉政建设和反腐败工作，工作性质均涉及国家秘密。此外，省纪委开展的绩效管理相关工作也未对社会公开。鉴于上述情况，我单位推行预算绩效管理工作不宜对社会公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

绥江县监察委员会（简称绥江县监委）：是根据国家监察体制改革战略部署，整合县监察局、县预防腐败局、县检察院反贪污贿赂局、县检察院反渎职侵权局、县检察院反渎职侵权局和预防犯罪处等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由县人大选举和任命产生，与县纪委合署办公。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绥江县纪委监委2020年机关运行经费安排87.86万元，与上年对比有所减少，主要用于支付办公费、会议费、公务车辆运行及维护费、公务接待费、公车改革后的公务用车补贴、邮电费、差旅费等，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2020年部门预算公开情况表

见附件

中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2020年部门预算公开情况表20200622033334353.pdf

第三部分  中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）2020年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

监督索引号53062600522200111