中共昭通市纪委办公室

关于2016年项目绩效评价自评报告

根据文件要求，结合市级预算绩效管理实际，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。本着遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，结合我单位项目经费开支的实际对2016年机关项目支出进行了绩效自评。现报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门概况

市纪委(含市监察局、市预防腐败局、市纪委综合派出第一至第六纪工委监察局)；市纪委下属单位纪检监察宣传教育中心、纪检监察网络舆情监控中心。机关人员编制数128人，其中：行政编制115人（含行政工勤编制15人），事业编制13人；在职在编实有行政人员108人（含行政工勤人员11人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。离退休人员33人，其中：离休3人，退休30人。实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

（二）部门收支情况

市纪委2016年度收入合计2780.54万元。其中：财政拨款收入2778.48万元，占总收入的99.93%；其它收入2.058万元，占总收入的0.07%。与上年相比增加1416.681万元，增加48.15%。2016年总支出2345.27万元，比2015年总支出 2445.40万元减少100.13万元，同比减少4%.基本支出2016年1650.88万元比2015年1431.82万元增加２１9.06万元增长１5.3%，项目支出2016年694.39万元比2015年1013.58减少319.19万元，减少增加31.49%。。

（三）预算管理制度建设情况

以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益， 2016年度项目支出绩效目标随部门预算同步公开。将绩效目标与工作职责紧密衔接，对照年度预算编制的项目支出绩效目标实行全过程跟踪问效。

二、绩效自评工作情况

（一）项目概况。

2016年下达市纪委办专项经费是：2016年项目支出694.39万元，比2015年1013.58减少319.19万元，减少增加31.49%。

（二）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（三）自评指标体系

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为四级，包括2个一级指标，5个二级指标，8个三级指标.。

（三）自评组织过程

2016年，在市委、市政府的正确领导下，昭通市纪委按照全面从严治党的要求，认真落实党风廉政监督责任，积极履行监督执纪问责职责，始终保持惩治腐败的高压态势，特别是对省委巡视组移交线索处置及发生在群众身边的“四风”和腐败案件的查处，有力推进了党风廉政建设和反腐败工作，为全市经济社会发展提供坚强政治纪律保证。一是违纪违法案件初核、审查、行政监察执法和调查事故；二是惩治和预防腐败体系建设暨党风廉政建设责任制检查考核工作，党风廉政建设、反腐败工作；三是依纪依法安全办案情况监督检查；四是地震恢复重建监督检查工作；五是转变经济发展方式专项监督检查工作；

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价指标体系、评价方法

根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照《昭通市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》先现将绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金会计核算符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：领导重视，就推进预算绩效管理作出安排。

2.组织实施：成立绩效考评领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关处室设立机构。

3.分析评价：项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好地完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

四、评价的问题和整改情况

存在问题：一是根据纪检监察工作职能职责以及专项经费的用途，无法对项目经费中产出指标、效益指标、公众满意度作出准确的分析评价。二是预算执行存在偏差。2016年，市委、市政府和上级机关临时安排工作较多，省纪委交办案件，不可预见性支出增加，导致年度专项资金的追加幅度在整个年度经费收入中占有较大比例。三是国有资产管理水平有待提高。

五、主要经验及做法

加强组织对《预算法》等相关法规、制度和政策和业务培训工作，提高单位负责人和具体经办人员的思想认识，引起单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。本次自评的目的是了解本单位2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，提升公众对纪检监察工作的满意度。进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度。改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

                      中共昭通市纪委办公室

                          2017年10月28日

市纪委办部门项目支出绩效自评报告附件7..xls